目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：东兴市安全生产监督管理局部门2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　第三部分：东兴市安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴市安全生产监督管理局概况   

　　一、 主要职能 

　 （一） 负责拟订安全生产规划，指导协调全市安全生产 

　　工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。 

　 （二） 承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使 

　　综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。 

　 （三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分 

　　级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市管理的工矿商贸企业的安全生产工作。 

　 （四）承担市管理的矿山和危险化学品、烟花爆竹生产 

　　企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。 

　 （五）组织实施工矿商贸行业安全生产标准和规程，监督 

　　检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。 

　 （六）负责组织全市安全生产大检查和专项督查，依法 

　　组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。 

　 （七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管 

　　理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。 

　 （八）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职 

　　业卫生安全监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。 

　 （九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的 

　　安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。 

　 （十）组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责 

　　人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。 

　 （十一）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管 

　　理安全生产社会中介机构和安全评价工作。 

　 （十二）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工 

　　作 。 

　 （十三）组织开展安全生产方面的交流合作和技术推广 

　　工作。 

　 （十四）承担市安全生产委员会的具体工作。 

　 （十五）承办市人民政府交办的其他事项。   

　　二、  机构设置情况 

　　东兴市安全生产监督管理局共有单位2个，其中局本级行政单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位是东兴市安全生产监督管理局，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位是二层机构东兴市安全生产执法监察大队。局机关本级内设办公室、综合股和监督管理股3个职能股室。 

　　三、人员构成及编制现状 

　　2019年我局人员编制总数为8人，实有在职人员总数15人，实有退休人员1人。具体情况如下： 

　　1.东兴市安全生产监督管理局本级编制人数5人，编制内在职实有人数6人，实有退休人数1人，招聘合同工3名，柔才1名， 

　　2.东兴市安全生产执法监察大队编制人数3人，编制内在职实有人数4人。   

　　第二部分：东兴市安全生产监督管理局 2019年部门预算报表   

　　一、收支预算总表 

　　二、一般公共预算拨款支出预算表 

　　三、政府性基金预算拨款支出预算表 

　　四、一般公共预算拨款支出经济分类科目表 

　　五、政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

　　六、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支总表 

　　上述报表详见附件   

　　第三部分：东兴市安全生产监督管理局 2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2019年收支总体情况 

　 （一）收入预算说明。 

　　2019年收入总预算189.33万元，同比增加39.33万元，同比增长26.22%。其中：一般公共财政预算拨款189.33万元，同比增加39.33万元，同比增长26.22%。 

　　上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元。 

　　2019年收入预算总体增加的主要原因是.人员工资、公用经费及缴纳的社会保险费和住房公积金等。 

　 （二）支出预算说明。 

　　2019年支出总预算189.33万元，其中：基本支出预算157.33万元，占支出总预算83.10%，同比增加44万元，增长38.82%；项目支出预算32万元，占支出总预算16.90%，同比减少4.67万元，减少 14.59%。支出增长的主要原因是: 人员工资、公用经费及缴纳的社会保险费和住房公积金 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： 

　 （1）208归口管理的行政单位离退休支出0.60万元，占支出总预算的0.32%，同比增加0.60万元，增长100%; 

　 （2）210医疗卫生健康支出10.81万元，占支出总预算的5.71%，同比增加2.13万元，增长24.53%; 

　 （3）216商业服务业等支出0.78万元，占支出总预算的0.41%，同比增加0.78万元，增长100%; 

　 （4）221住房保障支出10.51万元，占支出总预算的5.55%，同比增加2.95万元，增加 39.02%。 

　 （5）224灾害防治及应急管理支出166.63万元，占支出总预算的88.01%，同比增加32.87万元，增加 24.57% 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　 （1）基本支出预算 

　　基本支出157.33万元，占支出总预算83.10%，同比增加44万元，增长38.82%。其中： 

　　工资福利支出预算143.49万元，占基本支出预算91.20%，同比增加40.22万元，增长38.89%。 

　　商品和服务支出预算13.25万元，占基本支出预算8.42%，同比增加3.18万元， 增加31.59%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算0.60万元，占基本支出预算0.38%，同比增加0.60万元，增加100% 

　 （2）项目支出预算 

　　项目支出32万元，占支出总预算16.90%，同比减少4.67万元，减少14.59%。其中： 

　　工资福利支出预算3万元，占项目支出预算的9.38%，同比增加3万元，增加100%。 

　　商品和服务支出预算29万元，占项目支出预算的90.62%，同比减少7.67万元，减少 26.45%。 

　　二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

　　2019年一般公共预算拨款支出189.33万元，同比增长其中：基本支出157.33万元，占支出总预算83.10%，同比增加44万元，增长38.82%，项目支出32万元，占支出预算16.90%，同比减少4.67万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行134.64万元，全部是基本支出预算。主要用于安监局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、物业补贴、交通补贴等日常公用经费支出。 

　　安全监管监察支出32万元，全部是项目支出预算。主要用于：一是常例性的安全生产培训、宣传费用。二是安全生产执法办案经费、常例性的专项检查、监管经费等。三是上级为完成专家对高危开展行业隐患排查安排的经费支出，属于政府购买服务性支出。四是对村级的安全生产监管工作经费。 

　　行政单位医疗6.31万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　公务员医疗补助3.36万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。 

　　其他行政事业单位医疗支出1.13万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的其他行政事业医疗费用。 

　　住房公积金10.51万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和局属事业单位职工计缴的住房公积金。 

　　行政事业单位离退休0.6万元，全部是基本支出预算，是按照规定统一支付退休人员春节慰问金。 

　　行政运行（涉外发展服务支出）0.78万元，全部是基本支出预算，主要用于支付按自治区统一规定的开支标准支付通讯补贴。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　本部门无政府性基金拨款支出安排。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出经济分类预算支出189.33万元，与同比增加39.33万元，增长26.22%，主要原因是：人员工资、公用经费及缴纳的社会保险费和住房公积金增加。 

　　其中基本支出157.33万元，项目支出32万元。具体支出预算如下： 

　　工资福利支出143.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 

　　商品和服务支出13.25万元，主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

　　对个人和家庭的补助0.60万元，主要用于支付退休人员的春节慰问支出。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　本部门无政府性基金预算拨款支出安排。 

　　六、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　 （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.63万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与2018年预算0万元持平，增长0%。公务接待费支出预算0.24万元，与2018年预算0.24万元持平，增长0%。公务用车运行维护费支出预算0万元，与2018年预算0万元持平，增长0%。会议费支出预算0.39万元，与2018年预算0.39万元持平，增长0%。 

　 （二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.63万元，与2018年预算0.63万元持平。 

　　其中： 

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致。 

　　 2.公务接待费2019年预算0.24万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：安排接待自治区和防城港市安监部及有关领导来我市开展安全生产检查和督查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降100%。根据公车改革方案，我局已无公车。 

　　4.会议费2019年预算0.39万元，同比增加0万元， 

　　增加0 %，主要用于安全生产季度例会和安委会专题会议支出。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2019年收入预算 189.33万元，比2018年增加39.33万元，增长26.22%。本级经费拨款189.33万元，比2018年增加39.33万元，增长26.22%；增减变化情况主要是因为人员工资及福利的调整。   

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2019年支出预算189.33万元，其中：基本支出预算157.33万元，占总支出预算83.10%，比2018年增加44万元，增长38.82%，增长原因按照有关政策，主要是因为人员工资及福利调整。项目支出预算32万元，比2018年减少4.67万元，减少14.59%，增减变化情况主要是因为减少支付上级政府要求提取的安全生产风险抵押金等。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　  2019年财政拨款收入预算189.33万元，其中东兴市本级经费拨款189.33万元，同比增加39.33万元，增长26.22%。2019年财政拨款支出预算189.33万元，同比增加39.33万元，增长26.22%，其中一般灾害防治及应急管理支出166.64万元，卫生健康支出10.81万元，住房保障支出10.51万元，社会保障和就业支出0.60万元，商业服务业等支出0.78万元。财政拨款收支增加变化主要是因为人员工资及福利调整及单位部门职能工作调整。 

　　十、2019年部门预算其他事项说明 

　 （一）东兴市安全生产监督管理局部门预算单位的构成 

　　2019年的部门预算由局本级安监局及局属1个事业单位构成。局属事业单位纳入局本级部门预算。 

　 （二）、局机关运行经费预算安排情况 

　　行政运行110.44万元，全部是基本支出预算。主要用于安监局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、物业补贴、通讯补贴、交通补贴等日常公用经费支出。 

　　（三）政府采购预算安排情况说明 

　　本单位2019年无其他政府采购安排。 

　　（四）国有资产的总体情况 

　　本部门固定资产总额106.96万元。无公务用车，无价值50万元以上的通用设备及价值100万元以上的专用设备。 

　　（五）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　2019年填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目100%。填报绩效目标的项目支出预算32万元，占全部项目支出预算的100%。   

　　第四部分：名词解释   

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：东兴市安全生产监督管理局 2019年部门预算报表 

　　东兴市安全生产监督管理局 

　　   2019年4月18日