目录 

　　第一部分：东兴市国土海洋局概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　三、人员构成及编制现状 

　　第二部分：东兴市国土海洋局2018年部门预算报表 

　　表一、收支预算总表 

　　表二、一般公共预算拨款支出预算表 

　　表三、政府性基金算拨款支出预算表 

　　表四、一般公共预算拨款支出经济分类科目表 

　　表五、政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

　　表六、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　表七、收入预算总表 

　　表七、支出预算总表 

　　表八、2018年-2020年三年滚动财政规划表 

　　表九、财政拨款收支总表 

　　第三部分：  东兴市国土海洋局  2018年度部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2018年收支总体情况 

　 （一）收入预算说明 

　 （二）支出预算说明 

　  二、2018年部门财政拨款支出预算情况 

　　三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　 （一）2018年部门预算安排“三公”经费预算情况 

　 （二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。   

　　第四部分：东兴市国土海洋局2018年度部门预算其他事项说明 

　　一、东兴市国土海洋局部门预算单位的构成 

　　二、东兴市国土海洋局运行经费预算安排情况 

　　三、政府采购预算安排情况 

　　四、国有资产的总体情况 

　　五、200万元以上项目预算绩效说明 

　　第五部分：名词解释 

　　第一部分： 东兴市国土海洋局 概况  

　　一、主要职能 

　 （一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源和海洋事业发展规划、战略，开展国土资源经济形势分析，贯彻落实国土资源供需总量平衡的政策，参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划、海洋主体功能规划，会同有关部门拟订并监督实施我市海洋事业发展中长期规划、海洋经济发展规划；组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。 

　 （二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行有关国土资源管理、海洋资源管理的法律、法规和规章，组织执行国家国土资源管理、海洋资源管理技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、海洋、矿产违法行为的举报；指导各镇国土资源行政执法工作，查处重大违法案件。 

　 （三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、海洋功能区划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核各镇土地利用总体规划、海洋功能区划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、海洋资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与上报防城港市人民政府和自治区人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。 

　 （四）承担全市耕地保护的责任，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担上报防城港市人民政府和自治区人民政府审批的各类用地的初审、报批工作。 

　 （五）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，组织开展土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。 

　 （六）承担不动产登记管理职责。指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记、海域登记等不动产登记工作。会同有关部门起草不动产统一登记规范性文件草案，建立不动产统一登记制度，拟订不动产权属争议的调处办法，会同有关部门调处重大不动产权属争议。推动不动产登记信息基础平台建设。会同林业部门负责有关林区森林、林木、林地的登记发证。会同海洋部门负责经批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权的登记发证。承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、管理和归档。 

　 （七）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、土地登记、土地统计和动态监测，负责城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。 

　 （八）承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。组织实施全市在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全市建设用地管理办法，执行基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。 

　 （九）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，执行土地市场调控措施，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。 

　 （十）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审核登记，协助国家、自治区和防城港市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。 

　 （十一）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，管理全市地质勘查项目，组织实施全市重大地质勘查专项活动，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。 

　 （十二）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。 

　 （十三）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、海洋、矿产资源专项收入的征收管理，配合有关部门拟订地方收益分配办法，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。 

　 （十四）承担规范测绘市场秩序的责任。组织实施测绘管理的法律、法规和规章，组织执行国家测绘管理的技术标准、规程和政策措施；负责涉密基础测绘成果资料提供、使用审批和基础测绘成果复制、转让或转借审批；依法查处测绘违法案件；拟订测绘事业发展规划和地籍测绘规划，会同有关部门拟订全市基础测绘规划。 

　 （十五）承担管理测绘信息数据的责任。管理全市的国家基础测绘基准和测量控制系统；组织管理全市基础测绘、测绘成果汇交、基础测绘规划备案和测量标志的保护；根据授权审核发布重要地理信息数据。 

　 （十六）承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。实施基础地理信息社会化服务。 

　 （十七）承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的责任。会同有关部门提出优化全市海洋经济结构、调整产业布局的建议，组织实施全市海洋经济和社会发展的统计、核算工作，组织开展海洋领域节能减排和应对气候变化工作。 

　 （十八）承担规范管辖海域使用秩序的责任。依法进行海域使用的监督管理，依法组织编制并监督实施全市海洋功能区划，组织实施海域权属管理，按规定实施海域有偿使用制度，组织实施海域使用论证、评估和海域界线的勘定和管理，协助海底电缆管道铺设管理工作。 

　 （十九）承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。组织制定海岛保护和开发规划并监督实施，组织实施无居民海岛的使用管理，发布海岛对外开放和保护名录。 

　 （二十）承担保护海洋环境的责任。会同有关部门组织拟订全市海洋环境保护和整治规划，执行国家海洋环境保护标准、规范和污染物排海标准、总量控制制度，组织、管理全市海洋环境的调查、监测、监视和评价，发布海洋专项环境信息，监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护，管理海洋自然保护区和特别保护区。 

　 （二十一）组织海洋调查研究。推进海洋科技创新，组织实施海洋基础和综合调查，承担海水利用和海洋可再生资源的研究、应用和管理，执行海洋技术标准、计量、规范和办法，组织对外合作和交流。 

　 （二十二）承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的责任。组织实施专项海洋环境安全保障体系建设和日常运行的管理，发布海洋灾害和海平面公报，指导开展海洋自然灾害影响评估工作。 

　 （二十三）依法维护国家海洋权益，协助在自治区管辖海域实施定期维权巡航执法制度，查处违法活动。 

　 （二十四）承办市人民政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市国土海洋局共有直属单位6个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。行政单位是东兴市国土海洋局；局属参照公务员管理事业单位分别是：东兴市国土资源执法监察大队。局属非参照公务员管理全额事业单位分是：中国海监东兴市大队、东兴市海域使用动态监管中心、东兴市土地储备整理中心、东兴市不动产登记中心。局机关本级内设办公室、纪检监察室、执法监察股、耕地保护与建设用地股、测绘与地籍管理股、规划科技股、矿产管理股、海域管理股、不动产登记股共9个职能科室。 

　　三、人员构成及编制现状。 

　　2018年我局人员编制总数为29人，实有在职人员总数 28人，实有离休人员0人，实有退休人员10人。具体情况如下： 

　　1、东兴市国土海洋局本级编制人数9人，编制内在职实有人数7人，实有离休人数0人，实有退休人数8人。 

　　2、东兴市国土资源执法监察大队编制人数5人，编制内在职实有人数4人，实有离休人数0人，实有退休人数1人. 

　　3、东兴市不动产登记中心编制人数5人，编制内在职实有人数5人，实有离休人数0人，实有退休人数0人. 

　　4、东兴市土地储备整理中心编制人数3人，编制内在职实有人数3人，实有离休人数0人，实有退休人数1人. 

　　5、中国海监东兴市大队编制人数4人，编制内在职实有人数4人，实有离休人数0人，实有退休人数0人. 

　　6、东兴市海域使用动态监管中心编制人数3人，编制内在职实有人数3人，实有离休人数0人，实有退休人数0人. 

　　第二部分： 东兴市国土海洋局 2018年部门预算报表 

　　表一、收支预算总表 

　　表二、一般公共预算拨款支出预算表 

　　表三、政府性基金算拨款支出预算表 

　　表四、一般公共预算拨款支出经济分类科目表 

　　表五、政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

　　表六、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　表七、收入预算总表 

　　表七、支出预算总表 

　　表八、2018年-2020年三年滚动财政规划表 

　　表九、财政拨款收支总表   

　　上述报表详见附件  

　　第三部分：东兴市国土海洋局2018年部门预算及“三公”经费预算说明   

　　一、2018年部门预算收支总体情况 

　 （一）收入预算说明。 

　　2018年收入总预算4355.4749万元，同比减少2204.3662万元，下降33.6%。其中：一般公共财政预算拨款567.3149万元，同比增加47.3038万元，增长9.1%。 

　　上年结余收入288.16万元，同比减少725.84万元，下降71.58%。 

　　2018年收入预算总体减少的主要原因：上级补助资金按正常工程进度及时支付工程款，2017年耕地开垦上缴的比例下降，所以导致2017年上级回拨上级补助资金大幅下降，进而影响收入整体情况。 

　 （二）支出预算说明。 

　　2018年支出总预算4355.4749万元，其中：基本支出预算256.7649万元，占支出总预算5.9%同比增加11.8538万元，增长4.84%；项目支出预算4098.71万元，占支出总预算94.10%同比减少2216.22万元，下降35.1% 

　　支出总预算整体下降主要原因：上级结余资金不足，无法安排相应的工程项目开工建设。 

　　1.按支出功能分类科目划分，总分为五类，其中： 

　 （1）201一般公共服务支出5万元，占支出总预算0.11%同比增加0万元，增长0%。 

　 （2）、210医疗卫生与计划生育支出27.7977万元，占支出总预算0.64%同比增加6.2538万元，增长29.03%。 

　 （3）212城乡社区支出3500万元，占支出总预算80.36%同比减少1525.83万元，减少30.36% 

　 （4）220国土海洋气象等支出798.3735万元，占支出总预算18.33%同比减少655.0288万元，减少45.07% 

　 （5）221住房保障支出24.3037万元，占支出总预算0.56%同比增加5.5431，增长29.55%。 

　　2018年相对2017年少208社会保障和就业支出预算支出40.3044万元。 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　 （1）基本支出预算 

　　基本支出预算256.7649万元，占支出总预算的5.9%，同比增加11.8538万元，增长4.84%其中： 

　　医疗卫生与计划生育支出27.7977万元，占基本支出总额10.83%同比增加6.2538万元，增长29.03%。 

　　国土海洋气象等支出204.6635万元，占基本支出总预算79.71%同比增加40.3612万元，增长24.57% 

　　住房保障支出24.3037万元，占支出总预算9.5%同比增加5.5431，增长29.55%。 

　　2018年相对2017年少208社会保障和就业预算基本支出40.3044万元。   

　 （2）项目支出预算 

　　项目支出预算4098.71万元，占支出总预算的94.11%，同比减少2216.22万元，下降35.1%其中： 

　　一般公共服务支出5万元，占项目支出总预算0.12%同比增加0万元，增长0%。 

　　城乡社区支出3500万元，占项目支出总预算85.39%同比减少1525.83万元，减少30.36% 

　　国土海洋气象等支出593.71万元，占项目支出总预算14.49%同比减少695.39万元，下降53.94%. 

　　二、2018年部门财政拨款支出预算情况 

　　2018年一般公共预算拨款支出567.3149万元，其中：基本支出256.7649万元，项目支出310.55万元。具体支出预算如下： 

　　其他组织事务支出5万元，全部是项目支出预算。主要用于我局党组织活动开展日常支出。 

　　行政单位医疗支出27.7977万元，全部是基本支出预算。按我局在职职工工资总额的一定比例缴的医疗保险。 

　　公务员医疗补助支出9.5548万元，全部是基本支出预算。按我局在职职工工资总额的一定比例缴的公务员医疗补助费。 

　　其他行政事业单位医疗支出2.8222万元，全部是基本支出预算。主要用于我局二层东兴市不动产登记中心非财政统发人员的职工工资总额的一定比例缴的医疗保险。 

　　国土海洋气象等支出510.2135万元，其中基本支出204.6635万元，项目支出305.55万元。基本支出主要用于我局保证日常工资、保险等运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出。项目支出主要用于我局及二层日常运转发生的支出。按东兴市的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　住房公积金24.3037万元，全部是基本支出预算。按照我局单位职工计缴的住房公积金。 

　　三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算 

　 （一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2018年部门预算公安排“三公”经费支出预算35.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算28.36万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

　 （二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35.25万元，同比减少2.708万元，下降7.13%其中： 

　　1、公务接待费2018年预算28.36万元，同比减少0.582万元，减少2.1%；主要用于：接待我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费：  

　　2、公务用车费2018年预算0万元，同比减少3.5万元，下降100%。 

　　3、会议费2018年预算1.89万元，同比减少0.21万元，下降12.5%万元。主要用于我局组织召开的会议产生的住宿费、伙食费等费用。 

　　4、培训费2018年预算5万元，同比增加0万元，下降0万元。主要用于我局开展地质灾害等培训费用。 

　  四、东兴市国土海洋局其他需要说明的事项 

　　一、东兴市国土海洋局部门预算单位的构成。 

　　纳入我局本部门预算的 9个部门包括：办公室、纪检监察室、执法监察股、耕地保护与建设用地股、测绘与地籍管理股、规划科技股、矿产管理股、海域管理股、不动产登记股共9个职能科室。 

　　纳入本单位参照公务员管理事业单位预算1个包括：东兴市国土资源执法监察大队。 

　　纳入本单位非参照公务员管理全额事业单位预算4个包括：中国海监东兴市大队、东兴市海域使用动态监管中心、东兴市土地储备整理中心、东兴市不动产登记中心 

　　二、东兴市国土海洋局运行经费预算安排情况 

　　行政运行204.6635万元，全部是基本支出预算。主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按东西市同一规定的开支标准的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　三、政府采购预算安排情况 

　　2018年政府采购预算1742.25万元，同比减少744.77万元，下降29.95%其中：集中采购1742.25万元，占政府采购预算的100%同比减少744.77万元，下降29.95%。 

　　政府采购资金类型：政府性基金预算拨款1454.09万元，上年结余收入安排资金288.16万元。 

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算57万元，服务类采购预算918.09万元，工程类采购预算767.16万元。 

　　四、国有资产的总体情况 

　　本单位及二层机构无公务用车。 

　　五、200万元以上项目预算绩效说明 

　　东兴市国土海洋局2018年部门预算有3个200万以上的项目，按东兴市绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围，涉及政府性基金拨款1380.26万元，其中，本单位有2个绩效考核项目，分别是购买耕地占补平衡指标专项，项目经费预算421.24万元；数字东兴地理空间框架建设专项，项目经费预算559.02万元。 

　　本单位属事业单位有1个绩效考核项目，分别是东兴出入境检验检验局监测项目经费，项目经费预算400万元。 

　　第五部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 

　　指主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。 

　　十五、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。 

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。 

　　十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 

　　归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

　　十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

　　二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。 

　　二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。 

　　附件：东兴市国土海洋局2018年部门预算报表 

                                                                                                                                    东兴市国土海洋局 

　　                                                                                                                              2018年3月26日