第一部分：东兴市城市管理和综合执法局概况 

　　根据《防城港市人民政府365体育网址,365体育娱乐场东兴市综合行政执法体制改革试点工作方案的批复》（防政函〔2016〕46号），设立东兴市城市管理和综合执法局，为市人民政府工作部门。 

　　一、职责的转变 

　 （一）减少的职责 

　　1.将在东兴市城市规划区内行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权划出到市环境保护局； 

　　2.将在东兴市城市规划区内行使土地管理方面法律、法规、规章规定的对未依法取得用地审批手续非法占用土地的行政处罚权划出到市国土海洋局。 

　 （二）调整的职责 

　　将主要职责中“行使城乡规划建设管理方面法律、法规、规章规定的对城市规划区内未依法取得建设工程规划许可或者建筑工程施工许可进行建设以及未按照建设工程规划许可证规定进行建设的行政处罚权。”调整为“在东兴市城市规划区内行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。” 

　　二、主要职责 

　 （一）贯彻执行国家、自治区、防城港市有关城市市政公用事业管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法方面的法律、法规和政策。根据东兴市的实际情况,制定相关的政策、办法，进行行业审批及管理。 

　 （二）负责城市管理规划工作。负责编制有关市政公用设施、市容环境卫生、城市照明、户外广告设施设置方面的专业规划。 

　 （三）负责管理城市市政公用事业。负责城市园林绿化、城市风景名胜区、城市道路桥梁、城市照明和城市排水排污、城市供气、城市供水、污水处理等行业管理工作。负责户外广告（宣传品）设置审批工作。 

　 （四）负责城市相关市政公用设施项目的建设管理工作。参与城市市政建设规划和公共客运线路走向、乘客上落点规划工作；负责市政工程扩建、改造和维修工程的管理工作，组织、指导市政工程项目的前期工作、设计、竣工后验收、移交等工作；指导和规范市政建设市场，负责市政工程建设的协调、监督，负责工程技术档案归集；负责已建成市政设施（道路、桥梁、排水、生活污水处理、照明等设施）的维护和管理，负责城市供水的管理；对市政工程施工企业资质进行初审，参与对市政公共设施设计、施工的审查和竣工验收备案制度的实施；协同有关部门管理市内排水管网配套、入网工作。 

　 （五）负责全市燃气行业管理、指导工作。燃气企业经营许可证核发工作，燃气设施改动审批。 

　 （六）负责全市环卫事业的规划和发展。负责城区环卫工作的检查、指导、督办；负责市区垃圾（包括建筑垃圾）的清扫、保洁、收集、清运及其市场准入审批，开展环卫科研与监测管理；负责市区垃圾转运站、公共厕所等环卫基础设施的建设和管理；负责城市垃圾（包括建筑垃圾）处置场的建设和管理，负责生活垃圾（包括建筑垃圾）处理费和污水处理费的征收；负责城市环卫行业相关的资质审查。 

　 （七）负责本系统的科技发展和对外经济技术合作管理。负责推行城市管理的数字化、科学化、规范化工作。 

　 （八）负责编制城市园林绿化总体规划、年度计划并组织实施，负责城市公园的规划、绿地的建设与管理，负责城市绿化达标的宏观管理与监督落实，负责在公共绿化地开设商业、服务摊点及游乐项目的设置和管理，负责对城市规划区内新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行审核、验收和管理，审定城市各类园林绿化工程项目的规划设计方案，检查指导城市园林绿化工程项目建设，负责对城市工程建设项目中配置绿化工程的立项竣工验收进行审核，负责城市古树名木保护管理，负责城市园林绿化设计、施工队伍的资质审查，负责城市园林绿化法规及实施细则的起草并组织执法检查、监督管理，组织指导园林花木生产和园林科技、情报、学会、协会、展览、植保等工作，负责城市园林式单位创建等工作。　　 

　　负责指导全市风景名胜区的规划、建设与管理，会同有关部门负责风景名胜区的审定报批及重大建设项目的审查工作。 

　 （九）负责城市公共广场的管理和维护。 

　 （十）行使城市市容和环境卫生管理、市政公用事业管理、园林绿化管理方面的法律、法规、规章的全部行政处罚权，以及行使行政处罚权相应的行政检查权、行政强制措施等相关行政管理权。 

　 （十一）在东兴市城市规划区内行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。 

　 （十二）在东兴市城市规划区内行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在商品交易市场、居民小区及店面以外无照经营行为的行政处罚权。 

　 （十三）在东兴市城市规划区内行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车和非机动车在人行道上侵占道路行为的行政处罚权。 

　 （十四）负责提出城市维护费使用计划安排建议报市人民政府，并根据市人民政府确定的城市维护费使用安排计划组织实施。 

　 （十五）负责本系统的财务、计划、统计的管理工作。负责统筹安排市财政划拨的城市维修费，并对其使用情况进行监督，会同有关部门做好有关统计年报工作，负责本系统建设和管理专项资金的统一管理，负责城市市政管理行政事业性收费和其他收费管理及有关项目、价格的申报工作，负责汇总本系统市政公用行业建设、管理的有关统计和财务决算，监督、检查系统所属单位的国有资产的管理工作，指导系统财务、计划、统计工作，监督、审查所属单位贯彻国家有关财经政策及法规的执行情况，对所属单位中生产经营活动的效益、财务收支等进行审计管理。 

　 （十六）负责本系统的人事、教育、劳资、机构编制管理工作；负责市级城市管理行政执法队伍建设和管理工作。 

　 （十七）与有关部门配合共同做好城市管理工作,开展城市管理宣传教育，提高市民文明卫生素质。 

　 （十九）承办市人民政府交办的其他事项。   

　　二、机构设置情况 

　　东兴市城市管理和综合执法局共有直属单位5个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个，局属非参照公务员管理差额拨款事业单位1个。行政单位是东兴市城市管理和综合执法局;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：东兴市城市数字化综合管理监督指挥中心、东兴市园林管理处、东兴市城市管理和综合执法大队；局属非参照公务员管理差额拨款事业单位是东兴市环境卫生管理处。局机关本级内设办公室、政策法规股（行政审批办公室）、公用事业股、市政管理股、市容环境股、执法监督股，共6个职能科室。 

　　三、人员构成及编制现状 

　　2018年我局人员编制总数为65人，实有在职人员总数258人，实有离休人员4人，实有退休人员19人。具体情况如下： 

　　1.东兴市城市管理和综合执法局本级编制人数14人。编制内在职实有人数13人，编外人员4人，临聘人员10人。无离退休人员。 

　　2.东兴市城市数字化综合管理监督指挥中心编制人数3人，编制内在职实有人数2人，退伍安置人员1人。无离退休人员。 

　　3.东兴市园林管理处编制人数10人。实有在职人数17人，实有退休人员7人，实有编外人员1人，临聘外聘岗位人员102人。 

　　4.东兴市城市管理和综合执法大队编制人数23人。实有在职人数38人，实有离休人员4人，实有退休人员4人，协管员24人。 

　　5.东兴市环境卫生管理处编制人数15人。实有在职人数46人，其中在职在编人员27人，退伍安置人员3人，临聘人员16人，实有在职在编退休人员6人，临聘退休人员2人。   

　　第二部分：东兴市城市管理和综合执法局2018年部门预算报表 

　　一、收支预算总表 

　　二、一般公共预算拨款支出预算表 

　　三、政府性基金预算拨款支出预算表 

　　四、一般公共预算拨款支出经济分类科目表 

　　五、政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

　　六、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　七、收入预算总表 

　　八、支出预算总表 

　　九、财政拨款收支总表 

　　上述报表详见附件   

　　第三部分：东兴市城市管理和综合执法局2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2018年收支总体情况 

　 （一）收入预算说明。 

　　2018年收入总预算8257.57万元，同比增加516.7万元，同比增长6.67%。其中：一般公共财政预算拨款5587.51万元，同比增加1846.64万元，同比增长49.36%。 

　  上年结余收入0万元。 

　　2018年收入预算总体增加的主要原因是职能转变业务收入增加，人员增加，相应的工资福利、日常运转等收入增加。 

　 （二）支出预算说明。 

　　2018年支出总预算8257.57万元，其中：基本支出预算950.23万元，占支出总预算11.51%，同比减少1264.88万元，下降57.1%；项目支出预算7307.34万元，占支出总预算88.49%，同比增加1781.58万元，增长32.24%。支出增长的主要原因: 职能转变业务支出增加，人员增加，相应的工资福利、日常运转等支出增加。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中： 

　 （1）201一般公共服务支出0.3万元，占支出总预算的0.004%，同比增加0.3万元，增长100%; 

　 （2）208社会保障和就业支出15.64万元，占支出总预算的0.19%，同比减少46.33万元，下降74.76%; 

　 （3）210医疗卫生与计划生育支出67.40万元，占支出总预算的0.82%，同比增加6.87万元，增长11.35%; 

　  (4)211节能环保支出932.25万元，占支出总预算的11.29%，同比增长932.25万元，增长100%； 

　 （5）212城乡社区支出7195.24万元，占支出总预算的87.14%，同比减少382.89万元，下降5.05%； 

　 （6）221住房保障支出46.74万元，占支出总预算的0.57%，同比增加6.50万元，增长16.15%； 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　 （1）基本支出预算 

　　基本支出950.23万元，占支出总预算11.51%，同比减少1264.88万元，下降57.10%。其中： 

　　工资福利支出预算879.08万元，占基本支出预算92.51%，同比减少1158.77万元，下降56.86%。 

　　商品和服务支出预算54.67万元，占基本支出预算5.75%，同比增加13.31万元，增长32.18%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算16.48万元，占基本支出预算1.73%，同比减少119.41万元，下降87.87%。 

　 （2）项目支出预算 

　　项目支出7307.34万元，占支出总预算88.49%，同比增加1781.58万元，增长32.24%。其中： 

　　工资福利支出预算301.54万元，占项目支出预算的4.13%，同比增加78.64万元，增长35.28% 

　　商品和服务支出预算1968.25万元，占项目支出预算的26.94%，同比增加1203.83万元，增长157.48%。 

　　对个人和家庭补助支出预算17.77万元，占项目支出预算的0.24%，同比减少154.87万元，下降89.71%。 

　　资本性支出（基本建设）预算2036.37万元，占项目支出预算的27.87%，同比减少1550.43万元，下降43.23%。 

　　资本性支出预算2983.41万元，占项目支出预算的40.83%，同比增加2204.41，增长282.98%。   

　　二、2018年部门财政拨款支出预算情况 

　　（一）2018年一般公共预算拨款支出5587.51万元，其中：基本支出950.23万元，项目支出4637.28万元。具体支出预算如下： 

　　其他组织事务0.3万元，全部是项目支出预算。主要用于党组织活动经费支出。 

　　事业单位离退休15.64万元，全部是基本支出预算。主要用于局属事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。 

　　行政单位医疗8.02万元，全部是基本支出预算。主要用于按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。 

　　事业单位医疗33.27万元，全部是基本支出预算。主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。 

　　公务员医疗补助18.25万元，全部是基本支出预算。主要用于按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助支出。 

　　其他行政事业单位医疗7.86万元，全部是基本支出预算。主要用于除行政事业单位医疗以外的其他项目支出。 

　　减排专项932.25万元，全部是项目支出预算。主要用于东兴市垃圾处理厂日常运行支出及东兴市汇丰垃圾处理厂赔偿款支出。 

　　行政运行（城乡社区管理事务）206.37万元，其中基本支出206.17万元，项目支出0.2万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务（城乡社区管理事务）77.81万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关为完成各项市政巡查、市容整治、拆违等工作任务支出。 

　　城管执法320.80万元，其中基本支出261.25万元，项目支出59.55万元。主要用于执法大队完成日常城管执法业务及人员经费支出。 

　　其他城乡社区管理事务400万元，全部是项目支出预算。主要用于全市路灯电度电费支出。 

　　其他城乡社区公共设施1389.99万元，全部是项目支出预算。主要用于民族路以西区域环卫市场化服务支出。 

　　城乡社区环境卫生2130.20万元，其中基本支出353.02万元，项目支出1777.18万元。主要用于补缴2007年以前环卫工人社会保险费，城东区政府采购街道清扫、保洁、垃圾清运承包费，环卫处日常运转支出及人员经费支出。 

　　住房公积金46.74万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定为职工计缴的住房公积金。 

　　（二）2018年政府性基金预算拨款支出2670.06万元，全部是项目支出预算。具体支出预算如下： 

　　城市建设支出670.06万元，全部是项目支出预算。主要用于东郊片区垃圾中转站项目建设，园林处绿化、改造项目等项目支出。 

　　城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）1238万元，全部是项目支出预算。主要用于新办公楼装修及设备购置，市政道路建设、维修、改造等项目支出。 

　　城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）420万元，全部是项目支出预算。主要用于市容整治，拆除违章建筑专项整治，那超铺仔队大路岭小公园项目建设，全市零星补植支出。 

　　其他城市基础设施配套费安排的支出342万元，全部是项目支出预算。主要用于成立城市数字化综合管理监督指挥中心支出。   

　　三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　 （一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算44.46万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算13.28万元，公务用车运行维护费支出预算23.04万元，会议费支出预算3.94万元，培训费支出预算4.2万元。 

　 （二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算44.46万元，比2017年预算53.19万元减少8.73万元，同比下降16.41%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2018年预算0万元。 

　　2.公务接待费2018年预算13.28万元，同比减少5.85万元，下降30.58%，主要用于：接待来我市视察、检查指导工作的上级领导及组团；接待兄弟单位有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车费2018年预算23.04万元，同比减少3.26万元，下降12.41%，主要用于市内执行公务、以及开展各项市容整治及检查、燃料费、维修费、保险费以及车辆年审等支出。其中： 

　 （1）公务用车运行维护费 

　　2018年预算23.04万元，同比减少3.26万元，下降12.41%，主要用于市内执行公务、以及开展各项市容整治及检查、燃料费、维修费、保险费以及车辆年审等支出。 

　 （2）公务用车购置费 

　　2018年预算0万元。 

　　4.会议费 

　　2018年预算3.94万元，同比增加0.68万元，增长21.16%，主要用于公务出差参加会议期间按规定开支的费用支出。增长主要原因是工作需要会议次数增多。 

　　5.培训费 

　　2018年预算4.2万元，同比减少0.3万元，下降6.67%，主要用于除因公出国（境）培训费以外的，公务出差培训期间发生按规定开支的费用支出。   

　　第四部分：2018年部门预算其他事项说明 

　　一、东兴市城市管理和综合执法局部门预算单位的构成 

　　2018年的部门预算由局本级及局属4个事业单位构成。其中： 

　　纳入局部门预算的4个事业单位包括：东兴市城市数字化综合管理监督指挥中心、东兴市园林管理处、东兴市城市管理和综合执法大队、东兴市环境卫生管理处。其中东兴市城市数字化综合管理监督指挥中心不单独做部门预算，纳入局本级做部门预算。 

　　二、厅机关运行经费预算安排情况 

　　行政运行（城乡社区管理事务）206.37万元，其中基本支出206.17万元，项目支出0.2万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　三、政府采购预算安排情况 

　 （一）局本级：2018年政府采购预算1389.99万元，同比增加0万元，增长100%。 

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款1389.99万元。 

　　按政府采购项目类型：服务类采购预算1389.99万元。 

　 （二）环卫处：1、2018年政府采购预算6.6万元，同比减少126.32万元，下降95.03%，其中：集中采购6.6万元，占政府采购预算的100%，同比增加3.4万元，增长106.25%；分散采购预算0万元。 

　　2、政府采购资金类型：一般公共预算拨款6.6万元。 

　　3、按政府采购项目类型：货物类采购预算6.6万元。 

　　4、政府采购预算具体如下： 

　　1）柜式空调：2台空调，2台采购预算价20000元，主要用于更换2005年采购在用达到报废空调费用支出； 

　　2）台式电脑：3台式电脑，3台采购预算价12000，主要用于增加办公设备费用支出； 

　　3）安保监控设备：25000元，主要用于办公楼安装监控设备费； 

　　4）执法记录议：3台记录议，3台采购预算价9000，主要有时用于记录市容执法过程。 

　 （三）园林处：2018年政府采购预算55万元，同比增加55万元，增长100%。其中：集中采购55万元，占政府采购预算100%。 

　　政府采购资金类型：政府性基金预算拨款55万元。 

　　按政府采购项目类型：工程类采购预算55万元。 　  

　　四、国有资产的总体情况 

　　根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我厅保留的公务用车编制为3辆，其中:局本级核定公务车编制0辆。 

　　环卫处核定公务车编制1辆。现有用于日常工作的机动车4辆，其中3辆双排座微型载货车、1辆双排座皮卡车。另有7辆用于巡查街道市容电动四轮车。 

　　园林处核定公务车编制2辆，实有车辆10辆，其中皮卡车与高空作业车为核定公务车编制，洒水车6辆，微型车1辆，自卸车1辆。 

　　执法大队核定公务车编制0辆。实有机动车13辆，电动巡逻车6辆，机动车7辆。   

　　五、200万元以上项目预算绩效说明 

　　本部门2018年无200万元以上项目预算绩效 

　　第五部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 　     

　　附件：东兴市城市管理和综合执法局2018年部门预算报表