第一部分：东兴市妇女联合会概况 

　　一、主要职能 

　　根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；调查研究全市妇女和儿童的情况、问题；指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；引导广大妇女弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；建立与各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖统一大业。 

　　二、部门预算单位构成 

　　东兴市妇女联合会、东兴市妇儿工委办公室 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市妇女联合会机关1个，属群团机关。机关本级内设综合股。挂牌机构1个，即东兴市妇儿工委办。 

　　三、人员构成及编制现状 

　　2018年我会人员编制总数为4人，实有在职人员总数5人，实有退休人员2人。具体情况如下： 

　　1、东兴市妇女联合会本级编制人数4人，编制内在职实有人数4人，聘请工作人员1人。实有退休人数2人。 

　　第二部分：东兴市妇女联合会2018年部门预算报表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表 

　　五、政府性基金预算拨款支出预算表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　上述报表详见附件 

　　第三部分：东兴市妇女联合会2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2018年收支总体情况 

　 （一）收入预算说明。 

　　2018年收入总预算75.08万元，同比增加4.12万元，同比增长5.81%。其中：一般公共财政预算拨款75.08万元，同比增加4.12万元，同比增长5.81%。 

　  上年结余收入0万元。 

　　2018年收入预算中，增加的主要原因是全市妇女干部教育培训费（省外办班）10万元。 

　 （二）支出预算说明。 

　　2018年支出总预算75.08万元，其中：基本支出预算39.43万元，占支出总预算52.52%，同比减少6.53万元，同比下降14.21%；项目支出预算35.65万元，占支出总预算47.48%，同比增加10.65万元，增长42.60%。支出增长的主要原因: 全市妇女干部教育培训费（省外办班）10万元。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　 （1）201一般公共服务支出59.60万元，占支出总预算的79.38%，同比增加4.56万元，增长8.28%; 

　 （2）208社会保障和就业支出10.1万元，占支出总预算的13.45%，同比增加0.50万元，增长5.21%; 

　 （3）210医疗卫生与计划生育支出3.23万元，占支出总预算的4.30%，同比减少0.3万元，下降8.50%; 

　 （4）221住房保障支出2.15万元，占支出总预算的2.86%，同比减少0.64万元，下降22.94%。 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　 （1）基本支出预算 

　　基本支出39.43万元，占支出总预算52.52%，同比减少12.25万元，下降18.92%。其中： 

　　工资福利支出预算24.21万元，占基本支出预算61.40%，同比减少2.43万元，下降9.12%。 

　　商品和服务支出预算5.12万元，占基本支出预算12.99%，同比减少0.50万元，下降8.90%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算10.1万元，占基本支出预算25.62%，同比减少3.60万元，下降26.28%。 

　 （2）项目支出预算 

　　项目支出35.65万元，占支出总预算47.48%，同比增加10.65万元，增长42.60%。其中： 

　　商品和服务支出预算32.70万元，占项目支出预算的91.73%，同比增加7.70万元，增长30.80%。 

　　其他资本性支出预算0.95万元，占项目支出预算的2.66%。 

　　其他支出预算2万元，占项目支出预算的5.61%。 

　　二、2018年部门财政拨款支出预算情况 

　　2018年一般公共预算拨款支出75.08万元，其中：基本支出39.43万元，项目支出35.65万元。具体支出预算如下： 

　　工资福利支出24.22万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出等经费支出。 

　　归口管理的行政单位离退休10.10万元，全部是基本支出预算。主要用于市妇联机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

　　商品和服务支出5.12万元，全部是基本支出预算。主要用于市妇联的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　儿童家园建设8万元，全部是项目支出预算。主要用于儿童家园建设方面的业务支出。 

　　办公设备购置0.95万元，全部是项目支出预算。主要用于办公设备支出。 

　　党组织活动经费0.2万元，全部是项目支出预算。主要用于党组织活动方面的业务支出。 

　　妇儿工委办工作经费2万元，全部是项目支出预算。主要用于妇女儿童工作委员会办公室日常工作方面的支出。 

　　妇女儿童事业发展专项资金支出10万元，全部是项目支出预算。主要用于妇女儿童事业发展工作方面的业务支出。 

　　全市妇女干部教育培训经费支出10万元，全部是项目支出预算。主要用于全市妇女干部教育培训方面的业务支出。 

　　妇联业务经费支出2.5万元，全部是项目支出预算。主要用于妇联日常工作方面的业务支出。 

　　三八节、六一节活动经费支出2万元，全部是项目支出预算。主要用于三八妇女节、六一儿童节活动经费方面的支出。 

　　三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　 （一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.67万元（全口径），其中：公务接待费支出预算1.07万元，会议费支出预算0.1万元，培训费支出预算10.5万元， 

　 （二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.67万元，比2017年预算1.73万元增加9.94万元，同比增长575.41%。其中： 

　　1.公务接待费2018年预算1.07万元，同比减少0.02万元，下降2.02%，主要用于：接待自治区妇联和防城港市妇联等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　2.会议费2018年预算支出0.1万元，同比减少0.35万元，下降25%，主要用于：妇联工作会议费用。 

　　3.培训费2018年预算支出10.5万元，同比增加10万元，增长2000%，主要用于：全市妇女干部区外培训费用。 

　　2018年预算75.08万元，同比增加4.13万元，增长5.8%，主要用于妇女干部培训。增长原因是今年增加全市妇女干部教育培训费用（省外办班）。 

　　第四部分：2018年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

　　行政运行x万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　二、政府采购预算安排情况 

　　2018年政府采购预算0.95万元，同比增加0.95万元，增长100%，其中：集中采购0.95万元，占政府采购预算的100%， 

　　三、国有资产的总体情况 

　　本单位无公务用车。 

　　四、200万元以上项目预算绩效说明 

　　本单位2018年无200万元以上项目预算绩效  

　　第五部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 

　　指主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。 

　　十五、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。 

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。 

　　十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 

　　归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

　　十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

　　二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。 

　　二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。