目录   

　　第一部分：东兴市统计局概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　三、人员构成及编制现状 

　　第二部分：东兴市统计局2018年部门预算报表 

　　表一、2018年部门收支预算总表 

　　表二、2018年部门一般公共预算拨款支出预算表 

　　表三、2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

　　表四、2018年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表 

　　表五、2018年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

　　表六、2018年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　表七、2018年部门收入预算总表 

　　表八、2018年部门支出预算总表 

　　表九、2018年部门财政拨款收支总表 

　　第三部分：东兴市统计局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

　　一、2018年收入支出总体情况 

　　二、2018年部门财政拨款支出预算情况 

　　三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 　  

　　第四部分:2018年部门预算其他事项说明 

　　一、东兴市统计局部门预算单位的构成 

　　二、行政运行经费预算安排情况 

　　三、政府采购预算安排情况 

　　四、国有资产的总体情况 

　　五、200万元以上项目预算绩效说明 

　　第五部分：名词解释 

　　东兴市统计局2018年部门预算  

　　第一部分：部门概况 

　　一、 部门主要职能 

　 （1）贯彻实施国家《统计法》和《广西壮族自治区统计监督检查条例》及防城港市统计局指定的统计工作规章，做好全市统计工作； 

　 （2）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系； 

　 （3）按时按质完成全市各种定期报表； 

　 （4）会同有关部门做好重大部门的国情国力调查； 

　 （5）向市委、市政府及有关部门提供统计分析、预测和监督，并提供咨询建议； 

　 （6）定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报； 

　 （7）组织、指导全市统计干部培训，职称考试等工作； 

　 （8）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位构成 

　　东兴市统计局为政府工作机构，是东兴市统计行政主管部门，内设综合股、办公室两个职能机构。下设二级机构有东兴市普查中心，为全额拨款事业单位。 

　　三、人员构成及编制现状 

　　东兴市统计局为全额拨款单位，编制5人，其中行政编制4人，事业编制1人，目前实有人员4人，在编4人。二层事业机构东兴市普查中心编制8人，实有人员7人，在编7人。 

　　第二部分：东兴市统计局2018年部门预算报表 

　　上述报表详见附件：东兴市统计局2018年部门预算报表 

　　第三部分：东兴市统计局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

　　一、2018年预算收支总体情况 

　　（一）收入预算说明 

　　2018年收入总预算190.08万元，全部为东兴市本级经费拨款，同比增加42.20万元，增长28.54%。增加主要原因为2017年度预算没有包含第四次全国经济普查经费、两民收入抽样调查补助经费和2015-2017年统计年鉴编制经费，2018年预算包含有第四次全国经济普查经费、两民收入抽样调查补助经费以及2015-2017年统计年鉴编制经费。 

　　（二）支出预算说明 

　　 2018年支出总预算190.08万元，其中：基本支出预算113.58万元，占支出总预算59.75%，同比增加18.5万元，增长19.46%；项目支出预算76.5万元，占支出总预算40.25%，同比增加23.7万元，增长44.89%。支出增长的主要原因是项目支出中新增了第四次全国经济普查经费和两民收入抽样调查补助经费的支出。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　 （1）一般公共服务支出159.49万元，占支出总预算的83.91%，同比增加31.91万元，增长20.25%; 

　 （2）社会保障和就业支出13.36万元，占支出总预算的7.03%，同比增加7.9万元，增长144.69%; 

　 （3）医疗卫生与计划生育支出9.22万元，占支出总预算的4.85%，同比增加1.26万元，增长15.83%; 

　 （4）住房保障支出8.01万元，占支出总预算的4.21%，同比增加1.13万元，增长16.42%。 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　 （1）基本支出预算 

　　基本支出113.58万元，占支出总预算59.75%，同比增加18.5万元，增长19.46%。其中： 

　　工资福利支出预算99.13万元，占基本支出预算87.28%，同比增加33.36万元，增长50.72%。 

　　商品和服务支出预算14.45万元，占基本支出预算12.72%，与上年一致。 

　 （2）项目支出预算 

　　项目支出76.5万元，占支出总预算40.25%，同比增加23.7万元，增长44.89%。其中： 

　　商品和服务支出预算52.5万元，占项目支出预算的68.63%，同比减少0.3万元，下降0.57%。 

　　对个人和家庭补助支出预算20万元，占项目支出预算的26.14%。 

　　资本性支出预算4万元，占项目支出预算的5.23%。 

　　二、2018年部门财政拨款支出预算情况  

　　2018年一般公共预算拨款支出190.08万元，其中：基本支出113.58万元，项目支出76.5万元。具体项目支出预算情况如下： 

　　（一）第四次全国经济普查经费30.9万元，占项目支出的40.39%。主要用于经济普查过程中的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等方面的支出。 

　　（二）两民收入抽样调查补助19.1万元，占项目支出的24.97%。主要用于城乡居民收入调查的其他对个人和家庭的补助方面的支出。 

　　（三）各项抽样调查经费7.80万元，占项目支出的10.20%。主要用于工业、其他服务业、贸易限额以下抽样调查、农业畜牧抽样等调查的其他对个人和家庭补助、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品和服务方面的支出。 

　　（四）2015-2017年统计年鉴编制经费7万元，占项目支出的9.15%。主要用于东兴市2015-2017年统计年鉴的印刷费、其他商品和服务方面的支出。 

　　（五）1%人口调查经费2.6万元，占项目支出的3.40%。主要用于1%人口抽样调查的办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费方面的支出。 

　　（六）经济指标统计协调工作2.20万元，占项目支出的2.88%。主要用于各季度经济指标统计协调的办公费、公务接待费、其他商品和服务方面的支出。 

　　（七）统计信息工程运行维护经费2.00万元，占项目支出的2.61%。主要用于电信网络更新维护的办公费、维修（护）费、其他商品和服务方面的支出。 

　　（八）各项常规专业统计经费1.60万元，占项目支出的2.09%。主要用于规上工业、建筑业、固定资产投资等专业会议费、公务接待费、培训费、劳务费、其他商品和服务方面的支出。 

　　（九）全国基本单位名录库更新维护预算1.30万元，占项目支出的1.70%。主要用于全国基本单位名录库更新维护的办公费、培训费、劳务费方面的支出。 

　　（十）年终各专业统计业务培训1.20万元，占项目支出的1.57%。主要用于工业、能源、贸易、建筑业和服务业等专业年终统计业务培训的会议费、培训费、公务接待费、办公费方面的支出。 

　　（十一）统计执法检查经费0.60万元，占项目支出的0.78%。主要用于常规统计执法检查工作的办公费、其他商品和服务方面的支出。 

　　（十二）党组织活动经费0.2万元，占项目支出的0.26%。主要用于党支部建设工作的其他商品和服务方面的支出。 

　　三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.84万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算6.64万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

　　（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.84万元，比2017年预算17.427万元减少0.587万元，同比减少3.37%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致。 

　　2.公务接待费2018年预算6.64万元，同比减少0.2万元，下降3.01%，主要是用于安排接待自治区统计局及兄弟区县统计局来我市参加各类专业会议、重大活动、业务检查和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车费2018年预算0万元，与上年一致。 

　　4.会议费2018年预算2.83万元，同比减少0.15万元，下降5.13%。主要用于第四次全国经济普查会议费、两民收入抽样调查会议费、行政运行会议费、年终各专业统计业务会议费、各项常规专业统计会议费、 1%人口调查会议费。 

　　5.培训费2018年预算7.37万元，同比下降0.23万元，下降3%。主要用于第四次全国经济普查培训费、两民收入抽样调查培训费、年终各专业统计业务培训费、各项常规专业统计培训费、 1%人口调查培训费、全国基本单位名录库更新维护培训费、各项抽样调查预算培训费。 

　　第四部分：2018年部门预算其他事项说明 

　　一、东兴市统计局部门预算单位的构成 

　　2018年的部门预算由本局的本级单位预算构成。 

　　二、行政运行经费预算安排情况 

　　行政运行74.11万元，全部是基本支出预算。主要用于统计局为保证日常统计信息事务的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　三、政府采购预算安排情况 

　　2018年政府采购预算4万元，同比增加2.12万元，增长112.77%。其中：集中采购4万元，占政府采购预算的100%，同比增加2.12万元，增长112.77%。 

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款4万元。 

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4万元。 

　　四、国有资产的总体情况 

　　本单位无公务用车 

　　五、200万元以上项目预算绩效说明 

　　本单位2018年无200万元以上项目预算绩效 

　　第五部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十二、专项普查活动：是一种统计调查，它是为了某一特定目的，专门组织的一种搜集特定资料的统计调查。如全国农业普查、经济普查、人口普查等。 

　　十三、统计抽样调查：是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一部分单位进行调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。如工业、服务业、贸易、房地产等限下抽样调查。 

　　十四、全国基本单位名录库：指在我国境内从事经济和社会活动的所有法人单位、产业活动单位（分支机构）基本信息的数据库。单位基本信息包括识别信息、属性信息和数据信息等。 

　　十五、两民收入：指城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入。 

　　附件：东兴市统计局2018年部门预算报表