第一部分：东兴市司法局概况 

　　一、主要职能 

　 （一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市司法行政工作的中、长期发展规划和年度计划并组织实施。 

　 （二）制定全市法制宣传、法律常识普及规划并组织实施，指导全市依法治理工作，指导对外法制宣传工作。 

　 （三）指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任，协助组织国家司法考试工作。 

　 （四）指导全市人民调解、司法所建设、社区矫正和基层法律服务、刑释解教人员的过渡性帮教安置工作。 

　 （五）协调全市和跨县市土地山林水利纠纷的调处工作。 

　 （六）监督管理全市法律援助工作。 

　 （七）指导全市司法行政系统的理论建设和思想政治工作；管理局机关和直属单位的人事工作；协助市委组织部、市委政法委管理司法所的领导干部。 

　 （八）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　局机关内设办公室（增挂计划财务装备股牌子）、法制宣传股、基层工作股、公证律师和法律援助管理股、社区矫正股共5个职能股室。派出东兴、江平、马路三个司法所。 

　　三、人员构成及编制现状 

　　2018年我局人员编制总数为18人，实有在职人员总数14人，实有退休人员5人。具体情况如下： 

　　1.局机关编制人数8人，在职实有人数7人，实有退休人数5人； 

　　2.东兴司法所编制人数3人，在职实有人数2人； 

　　3.江平司法所编制人数4人，在职实有人数3人； 

　　4.马路司法所编制人数3人，在职实有人数2人。 

　　第二部分：东兴市司法局2018年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、政府性基金预算拨款支出预算表 

　　四、一般公共预算支出表 

　　五、政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

　　六、部门预算资金安排的“三公”经费情况表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　九、财政拨款收支总表 

　　上述报表详见附件。 

　　第三部分：东兴市司法局2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2018年收支总体情况 

　 （一）收入预算说明。 

　　2018年收入总预算599万元，同比增加190万元，同比增长46%。其中：一般公共财政预算拨款599万元，同比增加190万元，同比增长46%。 

　  上年结余收入95万元，同比增加95万元，增长100 %；其中：其他结转95万元，同比增加95万元，增长100%。 

　　2018年收入预算总体增加的主要原因是司法业务用房的基建费。 

　 （二）支出预算说明。 

　　2018年支出总预算694万元，其中：基本支出预算257万元，占支出总预算37%，同比增加35万元，增长16%；项目支出预算437万元，占支出总预算63%，同比增加250万元，增长134%。支出增长的主要原因：是司法业务用房的基建费。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　 （1）201一般公共服务支出0.5万元。占支出总预算的0.07%，同比增加0.5万元; 

　 （2）208社会保障和就业支出25万元，占支出总预算的4%，同比增加3万元，增长14%; 

　 （3）210医疗卫生与计划生育支出18万元，占支出总预算的3%，同比增加3万元，增长20%; 

　 （4）221住房保障支出15万元，占支出总预算的2%，同比增加2万元，增长15%。 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　 （1）基本支出预算。 

　　基本支出257万元，占支出总预算37%，同比增加35万元，增长16%。其中： 

　　工资福利支出预算225万元，占基本支出预算87%，同比增加73万元，增长48%。 

　　商品和服务支出预算32万元，占基本支出预算13%，同比增加1万元，增长3%。 

　 （2）项目支出预算。 

　　项目支出437万元，占支出总预算63%，同比增加250万元，增长134%。其中： 

　　商品和服务支出预算69万元，占项目支出预算的16%，同比增加x万元，增长x%。 

　　其他资本性支出预算368万元，占项目支出预算的84%，同比增加252万元，增长217%。 

　　二、2018年部门财政拨款支出预算情况 

　　2018年一般公共预算拨款支出694万元，其中：基本支出257万元，项目支出437万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行257万元，全部是基本支出预算。主要用于司法局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务437万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项司法业务工作正常开展。 

　　归口管理的行政单位离退休25万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费9万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职职工的单位养老保险费用。 

　　机关事业单位职业年金缴费5万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职职工单位职业年金费用。 

　　行政单位医疗18万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　住房公积金15万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。 

　　三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　 （一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.77万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算6.51万元，公务用车运行维护费支出预算7万元。 

　 （二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.77万元，比2017年预算17.2万元减少2.425万元，同比下降14%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2018年预算0万元。 

　　2.公务接待费2018年预算6.51万元，同比减少0.47万元，下降7%，主要用于：接待司法厅及兄弟市、县有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车费2018年预算7万元，同比减少2.5万元，下降26%，主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中： 

　 （1）公务用车运行维护费 

　　2018年预算5万元，同比减少0.2万元，下降4%。 

　　4.会议费2018年预算1.26万元，同比增加0.5万元，增长66%。增加原因：2018年比2017年会议增多。 

　　5.培训费2018年预算3.5万元，同比增加3.5万元，增长100%。增加原因：2018年增加培训项目。 

　　第四部分：2018年部门预算其他事项说明 

　　一、局机关运行经费预算安排情况 

　　行政运行257万元，全部是基本支出预算。主要用于司法局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　二、政府采购预算安排情况 

　　本单位2018年无政府采购安排。 

　　三、国有资产的总体情况 

　　根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的执法执勤用车编制为2辆，其中:本级核定执法执勤用车编制2辆，实有车辆2辆。实有2辆公务用车。 

　　四、200万元以上项目预算绩效说明 

　　本单位2018年无200万元以上项目预算绩效。    

　　附件：东兴市司法局2018年部门预算报表