东兴市工业和信息化局2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分：东兴市工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，起草相关规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按权限审批、核准、备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估；指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，指导引进技术装备的消化创新，推进技术装备国产化。

（七）拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

（八）负责推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

（九）负责全市中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

（十）统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十一）承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（十二）负责全市工业和信息化相关行业的管理工作，负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理，负责全市铁路、公路、水路、邮电等年度运输和生产的综合协调。

（十三）负责全市国防科技工业的综合协调和管理，负责全市民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理，承担国家国防科技工业局及各军工部门需要地方政府办理的业务。

（十四）负责全市工业园区管理，牵头拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法、措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作。

二、机构设置情况

东兴市工业和信息化局共有直属单位2个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位是东兴市工业和信息化局;局属非参照公务员管理全额事业单位是是东兴市节能监察中心。局机关本级内设综合秘书股、企业发展与运行股、规划与投资股、信息化股、能源与循环经济股共5个股室。

三、人员构成及编制现状

2018年我局人员行政编制数为8人，机关事业编制1名，二层机构东兴市节能监察中心事业编制3人，实有在职人员总数25人，实有退休人员12人。

 

第二部分：东兴市工业和信息化局2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

 

第三部分：东兴市工业和信息化局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算315万元，同比减少46万元，同比下降12.7%。其中：一般公共财政预算拨款315万元，同比减少46万元，同比下降12.7%。

2018年收入预算总体减少的主要原因是高端红木产业园修建性详细规划经费已移交至其他单位承接，按照财政局的要求减少5%的预算收入。

 （二）支出预算说明。

2018年支出总预算315万元，其中：基本支出预算253万元，占支出总预算80%，同比增加3万元，增长1.2%；项目支出预算62万元，占支出总预算20%，同比减少50万元，下降45%。基本支出增长的主要原因:人员工资增加，项目支出下降的主要原因是高端红木产业园修建性详细规划经费已移交至其他单位承接，按照财政局的要求减少5%的预算支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）201一般公共服务支出234万元，占支出总预算的74%，同比减少18万元，下降7%;

（2）208社会保障和就业支出22万元，占支出总预算的7%，同比减少30万元，下降58%;

（3）210医疗卫生与计划生育支出21万元，占支出总预算的6%，同比增加1万元，增长5%;

（4）221住房保障支出16.6万元，占支出总预算的5%，同比减少0.2万元，下降1%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出253万元，占支出总预算80%，同比增加3万元，增长1.2%。其中：

工资福利支出预算211万元，占基本支出预算83%，同比增加56万元，增长36%。

商品和服务支出预算19.6万元，占基本支出预算8%，同比增加0.4万元，增长2%。

对个人和家庭的补助支出预算23万元，占基本支出预算9%，同比减少53万元，下降70%。

（2）项目支出预算

项目支出62万元，占支出总预算20%，同比减少50万元，下降45%。其中：

商品和服务支出预算62万元，占项目支出预算的100%，同比减少50万元，下降45%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出315万元，其中：基本支出253万元，项目支出62万元。具体支出预算如下：

行政运行193万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务41万元，全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务发生的项目支出，如国有企业改制工作和安全生产检查工作的办公费、会议费、差旅费等支出，水产品规划编制经费、红木产业园编制规划经费、公务接待费。

归口管理的行政单位离退休22万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

行政单位医疗11万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助8万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按公务员在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他行政事业单位医疗2万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

循环经济2万元，全部是项目支出预算。主要用于经济环保工作中的办公费、差旅费等支出。

一般行政管理事务（能源管理事务）6万元，全部是项目支出预算。主要用于节能监察工作中的培训费、会议费等支出。

行业监管4万元，全部是项目支出预算。主要用于促进工业化与信息化的融合发展工作经费，政府系统重点领域及网络信息安全保障体系建设，指导协调电信企业做好国民经济主要指标电信业务总量专项工作经费。

一般行政管理事务（支持中小企业发展专项）5万元，全部是项目支出预算。主要用于企业检查工作差旅费等。

一般行政管理事务（商业流通事务）2万元，全部是项目支出预算。主要用于到全市各工业企业、商业企业检查差旅费等。

市场监测及信息管理2万元，全部是项目支出预算。主要用于多项整顿和规范市场经济秩序工作办公费、检查工作经费等。

住房公积金16万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算9.7万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.5万元，比2017年预算12.8万元减少2.3万元，同比下降18%。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，本单位无因公出国（境）人员。

    2.公务接待费2018年预算9.7万元，同比减少2.3万元，下降19%，主要用于：接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元，本单位无公务用车。

4.会议费2018年预算0.77万元，同比去年减少0.035万元，同比去年下降4.35%。

5.培训费无。

 

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、东兴市工业和信息化局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由县本级及二层事业单位东兴市节能监察中心构成。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行193万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元。本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万元以上项目预算绩效。

  

 第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

     十七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

    十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

     十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

 

 

 

附件：东兴市工业和信息化局2018年部门预算报表