东兴市科学技术局2017年部门预算说明

　　 

　　一、预算单位编制2017年预算的指导思想、依据和原则

　　（一）指导思想

　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，进一步深化改革，加强管理，努力提高预算编制的科学化、精细化水平。牢固树立过紧日子的思想，从严从紧编制预算，坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的方针，严格控制一般性支出，保证重点支出需要，提高财政资金使用效益。强化部门预算编制基础管理，细化预算编制，推进预算编制与预算执行有机结合。

　　（二）主要依据

　　防城港市科学技术局《365体育网址,365体育娱乐场印发防城港市组团参加2016年第二十五届广西科技活动周工作方案的通知》（防科字〔2015〕32号）、防城港市科学技术局《365体育网址,365体育娱乐场要求审定第十九届中国北京国际科技产业博览会防城港市参会方案的请示》（防科报〔2016〕 号）、防城港市科学技术局《365体育网址,365体育娱乐场要求审定第二十三届中国杨凌农业高新科技成果博览会参会方案的请示》（防科报〔2016〕 号）、防城港市科学技术局《365体育网址,365体育娱乐场要求审定第十八届中国国际高新技术成果交易会防城港市参会方案的请示》（防科报〔2016〕 号）、《第六届广西发明创造成果展览交易会防城港市参会方案》、东兴市科技局、知识产权局、财政局365体育网址,365体育娱乐场印发《东兴市专利申请资助及奖励暂行办法的通知》（东科财发〔2012〕1号）、《中共东兴市委员会办公室、东兴市人民政府办公室365体育网址,365体育娱乐场印发<东兴市开展科技特派员制度试点工作实施方案>的通知》（东办发〔2010〕24号）。

　　（三）基本原则

　　1.坚持积极稳妥，收支平衡原则；

　　2.坚持“一要吃饭，二要建设，三要科学发展”的原则；

　　3.坚持按需要与可能，量力而行，量财办事的原则；

　　4.坚持按轻重缓急，保证重点，兼顾一般的原则；

　　5.坚持零基预算，综合预算，公共财政原则；

　　6.坚持科学测算，实事求是的原则；

　　7.坚持细化预算原则

　　二、基本情况

　　（一）东兴市科学技术局及东兴市科学技术信息中心的基本情况

　　1、根据《中共东兴市委员会、东兴市人民政府365体育网址,365体育娱乐场东兴市人民政府机构设置的通知》（东发[2010]20号），设立东兴市科学技术局，增挂东兴市知识产权局牌子，为主管全市科技工作的市人民政府工作部门。

　　市科技局的主要职责是：

　　(1)、组织贯彻国家有关科学技术的方针、政策、法规；研究提出全市科技发展和科技促进经济、社会发展的办法、措施；研究科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；研究本市重点产业技术政策；推动本市科技创新体系建设，提高本市科技创新能力；

　　(2)、研究提出本市科技体制改革的办法、措施，指导、推进全市科技体制改革工作；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制；研究提出制订科技法规的建议，推进科技政策和法规建设；研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施，筹措科技资金；负责归口管理科学事业费、科技“三项费”、科技外事经费、重点实验室经费、重要科研基础设施等有关经费的预、决算；优先科技资源配置；归口管理大型科学仪器、实验动物等科研条件工作。

　　(3)、研究制订本市基础性研究、应用研究、高新技术研究及产业化发展的办法和措施；负责组织市重大基础性研究计划、高新技术研究发展计划、科技创新工程计划、科技攻关计划、社会发展等科技计划的制定与组织实施。

　　(4)、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责本市星火计划、火炬计划、成果推广计划、新产品试制与中间试验计划、科技扶贫计划、海洋科技计划等科技开发计划和项目指南的制定并指导实施；促进高新技术出口及相关政策的制订；负责高新技术企业、产品、成果的认定审核；指导全市科技创新工作的实施。

　　(5)、研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策；组织全市科技管理人员的教育培训工作；会同有关部门选拔、培养学术技术带头人。

　　(6)、负责管理全市科技外事工作，研究提出国际科技使用与交流的意见与措施；科技合作项目的立项申报和科技合作项目的资金、技术、设备引进；负责全市科技人员出国及来访专家学者的申报；会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。

　　(7)、归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估和技术、信息市场等工作；负责市内社会力量设立科学技术奖的审核、登记。

　　(8)、牵头负责全市的科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作规划，实行政策引导和进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

　　(9)、根据我市科技改革与发展的要求，组织开展软科学研究；管理全市科技信息、科技信息网工作；审核科研机构的组建和调整；归口管理科技信息中心、生产力促进中心和科技统计工作；指导民营科技企业和科技第三产业的发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

　　(10)、指导、协调市人民政府各部门、各镇的科技管理工作；协调、指导涉及全局性、跨部门、跨地区的科技工作，推动行业的科技进步；指导全市科技兴市工作；根据市科技教育领导小组的部署，负责对乡镇党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进行目标考核。

　　(11)、归口管理全市知识产权工作，主管全市专利工作。

　　(12)、承担市国防动员委员会科技动员办公室的相关职能。

　　(13)、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　2、根据《东兴市机构编制委员会365体育网址,365体育娱乐场设立东兴市科学技术信息中心的批复》（东编发〔2008〕22号），设立东兴市科学技术信息中心，加挂东兴市生产力促进中心牌子。

　　东兴市科学技术信息中心主要职责：负责收集、研究和推广利用科技经济情报信息，负责全市科技情报信息的检索、查询等服务工作。

　　 （二）人员构成情况

　　我局在职员工共10人。其中：行政编3人，事业编1人，编外人员1人，入册不入编2人，柔性人才1人，临时聘用人员2人，财政全额供养人员8人。

　　三、收入预算说明

　　 （一）收入预算总体说明

　　 收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下：

　　1.2017年收入预算 108.99万元，同比增加36.22万元，增长49.77 %。

　　经费拨款（补助）108.99万元，同比增加36.22万元，增长49.77 %；

　　四、支出预算说明

　　支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

　　2017年支出预算108.99万元，基本支出预算67.53万元，占支出总预算61.96%，同比增加 14.03万元，增长26.22%；项目支出预算41.46万元，占支出总预算38.04%，同比增加22.19万元，增长115.15%。

　　⒈按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：甲类科目97.18万元，占支出总预算89.16%；乙类科目6.25 万元，占支出总预算5.73%；丙类科目5.56 万元，占支出总预算5.1%。

　　⒉按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算。

　　工资福利支出预算55.57万元，占支出总预算50.99 %（如预计2017年有新设立机构或单位人员变动较大的事项，请在此说明）；商品和服务支出预算4.55万元，占支出总预算4.17 %（请说明其中：本单位入编车辆数，未入编车辆数等）；对个人和家庭的补助支出预算7.41万元，占支出总预算6.8 %。

　　（2）项目支出预算。

　　项目支出预算41.46万元，占支出总预算38.04 %，同比增加 22.19万元，增长115.15%。

　　项目一、 “四会二周”经费（参加东兴市绩效考评）

　　根据自治区、防城港市政府文件要求，各区、县的科技人员每年必须参加的“四会”：中国北京国际科技产业博览会（北京科博会）、中国国际高新技术成果交易会（深圳高交会）、中国杨凌农业高新科技成果博览会（杨凌农博会）组织产品参展、项目推介、技术交流及科技招商引资工作。各需1.7万元，共5.1万元。为加快推动我区发明创造工作，从2012年开始，需参加广西发明创造成果展览交易会需1.5万元。

　　“二周”：广西科技活动周、全国科技活动周，根据上级分配的任务，我市每年都要负责2个参展展位，并要有新技术、新产品实物展示。具体预算如下：宣传费用1仟元，旅差及其它0.75万元，合计1.7万元。

　　“四会二周”预算合计8.3万元。

　　项目二、知识产权宣传、执法、专利申请费用（参加自治区绩效考评）

　　一、开展常规知识产权宣传工作，经费预算0.2万元；

　　二、“4·26全国知识产权宣传周”经费预算0.3万元；

　　三、根据广西壮族自治区科技厅、知识产权局、财政厅365体育网址,365体育娱乐场印发《广西壮族自治区专利申请资助和奖励暂行办法的通知》（桂知管字2010〕12号）文件精神，2017年拟安排专利申请资助和奖励经费预算27万元。

　　（一）、专利申请资助

　　 1、申请国内发明专利250件，每件予以资助700元，合计175000元；

　　2、申请国内实用新型专利40件，每件予以资助500元，合计20000元；专利申请资助经费合计122000元;

　　3、申请国内外观设计专利20件，每件予以资助500元，合计10000元；

　　专利申请资助经费合计195000元。

　　（二）、专利授权奖励

　　1、计划获得国内发明专利授权40件，给予发明专利授权奖，奖励金额为1000元/件，合计40000元；

　　2、计划获得国内实用新型专利授权50件，给予实用新型专利授权奖，奖励金额为500元/件，合计25000元；

　　专利授权奖励经费合计65000元。

　　知识产权宣传合计27.5万元。

　　项目三、科技培训（参加东兴市绩效考评）

　　根据东兴市绩效考核目标任务，我局每年需组织科技下乡培训，每期需2950元，全年8期共2.36万元

　　项目四、科技特派员经费（参加东兴市绩效考评）

　　根据中组部、科技部、人力资源社会保障部等八个部门《365体育网址,365体育娱乐场印发〈365体育网址,365体育娱乐场深入开展科技特派员农村科技创业行动的意见〉的通知》（国科发农〔2009〕242号），科技部、教育部等七部门《365体育网址,365体育娱乐场动员广大科技人员服务企业的意见》（国科发政〔2009〕131号）、《中共东兴市委员会办公室、东兴市人民政府办公室365体育网址,365体育娱乐场印发<东兴市开展科技特派员制度试点工作实施方案>的通知》（东办发〔2010〕24号）文件要求和全区科技特派员制度试点工作现场会的精神，经市委、市政府同意，我市决定开展科技特派员制度试点工作。经费预算如下：

　　1、科技特派员驻点期间补助费用：

　　200元/月·人× 12月×10人=2.4万元。

　　2、特派员驻点开展科技培训及宣传资料印刷费用：0.1万元。

　　3、科技特派员办公室开展特派员培训及会议费用：2仟元。

　　以上五项合计：2.7万元。

　　项目五、科研项目前期经费（参加防城港市绩效考评）

　　根据《防城港市2015年度科技管理工作目标任务》年度考核要求，每年需组织申报自治区级科研项目10项，每申报一项科研项目需做大量前期工作（项目的衔接协调、可研报告的编制、项目评审、项目申报组织工作……）为了保障科研项目前期工作的顺利开展，项目前期经费预算0.6万元。

 

　　六、政府采购情况说明

    2017年我局无政府采购安排。

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.653万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.498万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.658万元，比2016年预算9.286万元减少0.367万元，同比下降3.95%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费下降的主要原因是：根据公车改革方案，局机关无保留车辆。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所下降。其中：

1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年一致，

2.公务接待费2017年预算0.498万元，同比增加0.022万元，增加4.62%，主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元，同比下降100%。

局机关运行经费预算安排情况

行政运行61.09万元，全部是基本支出预算。主要用于科技局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

2017年本部门政府采购预算支出预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 

　　　　

　　 

　　

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                              东兴市科学技术局

                                                                              2017年4月27日