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东兴市人民政府办公室

2017年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分：东兴市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：东兴市人民政府办公室2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一：2017年收入支出总体情况

二：2017年部门财政拨款支出预算情况

三：2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四：2017年政府采购安排情况说明

第三部分：东兴市人民政府办公室2017年部门预算报表

表一：2017年部门收支预算总表

表二：2017年部门一般公共预算拨款支出预算表

表三：2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

表四：2017年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表

表五：2017年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表

表六：2017年部门“三公”经费预算表

表七：2017年部门收入预算总表

表八：2017年部门支出预算总表

表九：2017年部门财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

东兴市人民政府办公室2017年部门预算

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.负责办理自治区人民政府及其办公厅和防城港市人民政府及其办公室下发的文电。指导全市行政机关公文处理工作，协调全市政府系统信息网络建设和管理工作。

2.负责市人民政府会议的准备工作，协助组织会议召开，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各镇人民政府、市直各部门请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政府领导审批。

5.督促检查各镇人民政府和市直各部门对自治区人民政府及其办公厅和防城港市委、防城港市人民政府及其办公室以及市人民政府各项决定、重要工作部署和领导同志重要指示的贯彻执行情况，并及时向市人民政府领导报告。

6.根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门工作。

7.收集、整理、编辑、报送政务信息。

8.负责市人民政府及市人民政府办公室的课题调研，指导全市人民政府系统的调研工作。

9.组织办理涉及市人民政府工作的人大代表意见建议和政协委员提案。

10.协助市人民政府领导组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

11.负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示，协助处理各镇人民政府和市直各部门反映的重要问题。

12.做好接待和行政事务工作，指导全市相关部门做好接待工作，做好市人民政府及市人民政府办公室的行政运行保障和市人民政府领导的后勤服务工作。

13.负责市政务服务、政府信息公开、365体育网址,365体育娱乐场：工作，指导、协调全市政务服务、政府信息公开、365体育网址,365体育娱乐场：工作。

14.办理市人民政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.东兴市人民政府

2.东兴市人民政府办公室

3.东兴市法制办

4.东兴市人民政府督查室

5.东兴市人民政府应急管理办公室

6.东兴市人民政府信息中心

第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况 

（一）收入预算说明 　

收入总计856.39万元，同比增加424.68万元，增长98.37%。

（二）支出预算说明 

支出总计856.39万元，同比增加424.68万元，增长98.37%。

1.按支出功能分类科目划分

（１）一般公共服务支出793.84万元，占支出总预算92.7％，同比增加409.76万元，增长106.69％。 

（2）社会保障和就业支出15.09万元，占支出总预算1.76%，同比增加8.65万元，增长134.32%。

（3）医疗卫生与计划生育支出25.22万元，占支出总预算2.94%，同比增加3.17万元，增长14.38%。

（4）住房保障支出22.24万元，占支出总预算2.6%，同比增加3.09万元，增长16.14%。

2. 按支出结构分类划分

（1）基本支出预算341.65万元，占支出总预算的39.89%，同比增加49.1万元，增长16.78%。 其中：工资福利支出预算251.52万元，占基本支出预算73.62％，同比增加45.36万元，增长22％；商品和服务支出预算39.06万元，占基本支出预算11.43％，同比增加8.6万元，增长28.23％；对个人和家庭的补助支出预算51.06万元，占基本支出预算14.95％，同比减少4.87万元，下降8.71％。 

（2）项目支出预算514.74万元，占支出总预算的60.11%，同比增加375.58万元，增长269.89%。 

二、2017年财政拨款支出预算情况 

支出预算856.39万元，其中：基本支出341.65万元，项目支出514.74万元。

主要预算情况如下：

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务预算793.84万元，其中行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）预算279.1万元，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）预算125.02元，专项服务45万元，法制建设预算14万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务330.73万元。主要用于政府办在职人员的基本工资、津贴补贴、医疗保障、住房保障等方面的支出；政府日常工作费用；电子政务外网建设费用；政府门户网站维护费用；政府信息中心日常工作经费；市政府重大工作分解立项及督促检查工作经费、督办督查工作培训费；应急演练、组建村级应急分队及购置应急设备等费用，市政府处理突发事件、重大事故等专项业务费用；法制办日常工作费用及聘请法律顾问等方面的支出

（二）社会保障和就业支出预算15.09元。主要用于政府办基本工资、津贴补贴、医疗保障、住房保障等方面的支出。

（三）医疗保障预算25.22万元。主要用于政府办人员社会保障支出。

（四）住房保障支出预算22.24万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算44.32万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算44.32万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算44.32万元，比2016年预算56.63万元减少12.31万元，同比下降21.74%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是：根据公车改革方案，2017年的部门预算不再安排车辆运行维护费，不安排厅本级和厅属参公单位车辆运行维护费；同时，严格执行中央“八项规定”制度，确保“三公”经费只减不增。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所下降。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2017年预算44.32万元，同比减少2.31万元，下降4.95%，主要是安排接待上级部门及兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元，同比减少10万元，下降100%，主要是根据公车改革方案，2017年的部门预算不再安排车辆运行维护费。

（二）运行经费预算安排情况

行政运行279.1万元，全部是基本支出预算。主要用于政府办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

四、2017年政府采购安排情况说明

2017年，我办按照自治区财政厅《365体育网址,365体育娱乐场印发自助区本级行政事业单位日常办公设施配置标准的通知》（桂财资〔2014〕10号）、《东兴市人民政府办公室365体育网址,365体育娱乐场公布2016-2017年东兴市政府政府集中目录及限额标准的通知》（东政办发〔2015〕64号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算418.725万元，其中货物类37万元，工程类0万元，服务类381.725万元。政府采购预算资金中，一般公共预算418.725万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

 

名词解释

  

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

 

第三部分： 2017年部门预算报表

（详见附件1）

 

　　

　　                                    东兴市人民政府办公室

　　2017年4月27日