目    录

　　 

　　第一部分：东兴市安全生产监督管理局概况

　　 

　　一、 主要职能

　　东兴市安全生产监督管理局主要职能是依法监督管理全市安全生产工作。负责组织制定全市安全生产计划，起草、修订安全生产规章制度及其他重要文件；负责组织、指导安全生产宣传教育和安全生产月活动；按有关规定负责组织、指导全市安全生产培训、考核、发证工作；依法参与组织对市内新、扩建项目"三同时"的监督检查和竣工验收；负责对企业 职业危害防治、重特大危险源监控和重大事故隐患整治等工作的监督检查；按事故处理权限参与、组织、协调市内事故的调查处理；依法地违反安全生产法律、法规、规章和标准的单位及个人进行查处；负责受理安全生产行政复议；负责指导、组织、协调企业救护及应急救援工作；负责安全生产信息网络管理，统计上报安全 事故伤亡情况，向上级反馈安全生产信息及工作动态，提出意见和建议。

　　二、  部门预算单位构成

　　东兴市安全生产监督管理局是财政全额拨款预算单位，执行行政单位会计制度。二层机构安全生产执法监察大队一个，为事业单位全额拨款，非独立预算。

　　第二部分：东兴市安全生产监督管理局 2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　 

　　一.2017年收入支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入预算145.09万元，经费拨款（补助）131.79

　　万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金13.3万元，其中：罚没收入安排的资金13.3万元。无上年结余。

　　 （二）支出预算说明 

　　2017年支出预算145.09万元，基本支出预算106.79万元，占支出总预算74%；项目支出预算38.3万元，占支出总预算26%。

　　1.支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：行政运

　　行科目85.46万元，占支出总预算58%；行政单位医疗科目4.83万元，占支出总预算3%；公务员医疗补助2.6万元，占支出总预算2%；其他医疗支出0.88万元，占支出总预算1%；住房公积金科目8.37万元，占支出总预算5%；离退休支出4.63万元，占支出总预算3%；安全监管监察专项31.3万元，占支出总预算21%；其他安全生产监管支出2万元，占支出总预算1%，一般行政管理事务支出5万元，占支出总预算3%。

　　⒉按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）     基本支出预算。

　　基本支出预算106.79万元，占支出总预算74%。

　　工资福利支出预算78.12万元，占支出总预算53%；商品和服务支出预算13.06万元，占支出总预算10%；对个人和家庭的补助支出预算15.61万元，占支出总预算11%。

　　（2）项目支出预算。

　　项目支出预算38.3万元，占支出总预算26%。

　　安全生产监察专项项目预算31.3万元，占支出预算21%，属于经常性支出。一是常例性的安全生产培训、宣传费用。二是安全生产执法办案经费、常例性的专项检查、监管经费等属于安全生产监察专项经费。由非税收入安排的罚没收入分配预算13.3万元。

　　一般行政管理事务5万元，占支出预算3%，为安全生产购买服务性支出，属政府采购项目。

　　 其他安全生产监管支出2万元，占支出预算22%，为代缴安全生产风险抵押金。

　　二.2017年部门财政拨款支出预算情况

　　2017年财政拨款支出预算145.09万元，基本支出预算

　　106.79万元，占支出总预算74%；项目支出预算38.3万元，占支出总预算26%。

　　1.支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：行政运

　　行科目85.46万元，占支出总预算58%；行政单位医疗科目4.83万元，占支出总预算3%；公务员医疗补助2.6万元，占支出总预算2%；其他医疗支出0.88万元，占支出总预算1%；住房公积金科目8.37万元，占支出总预算5%；离退休支出4.63万元，占支出总预算3%；安全监管监察专项31.3万元，占支出总预算21%；其他安全生产监管支出2万元，占支出总预算1%，一般行政管理事务支出5万元，占支出总预算3%。

　　⒉ 按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预

　　算。

　　（1）基本支出预算。

　　基本支出预算106.79万元，占支出总预算74%。

　　工资福利支出预算78.12万元，占支出总预算53%；商品和服务支出预算13.06万元，占支出总预算10%；对个人和家庭的补助支出预算15.61万元，占支出总预算11%。

　　（2）项目支出预算。

　　项目支出预算38.3万元，占支出总预算26%。

　　安全生产监察专项项目预算31.3万元，占支出预算21%，属于经常性支出。一是常例性的安全生产培训、宣传费用。二是安全生产执法办案经费、常例性的专项检查、监管经费等属于安全生产监察专项经费。由非税收入安排的罚没收入分配预算13.3万元。

　　一般行政管理事务5万元，占支出预算3%，为安全生产购买服务性支出，属政府采购项目。

　　 其他安全生产监管支出2万元，占支出预算22%，为代缴安全生产风险抵押金。

　　三.2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.77万元（全口径），其中：公务接待费支出预算2.92万元，公务用车运行维护费支出预算3.5万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.77 万元，比2016年预算8.213万元减少1.443万元，同比减少17.57%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费下降的主要原因是：根据公车改革方案，2017年的部门预算只安排已保留公车单位的车辆运行维护费，不安排厅其他已移交和待处理的车辆运行维护费。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所减少。其中：

1.公务接待费2017年预算2.92万元，同比增加0.022万元，增加 0.76%，主要是安排接待自治区和防城港市上级安监部及有关领导来我市开展安全生产检查和督查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2.公务用车费2017年预算3.5万元，同比减少1.5万元，减少30 %，主要用于市内执行公务、以及开展各项安全生产大检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

3.会议费2017年预算0.35万元，同比增加0.035万元，增加11.11 %，主要用于安全生产例会和专题会议支出。

 

四、局机关运行经费预算安排情况

 

行政运行85.46万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

五、政府采购安排情况

2017年项目支出中一般行政管理事务支出5万元，为安全生产购买服务性支出，属政府采购安排预算开支。上年度无政府采购项目。

 

六、预算收支增减变化情况

2017年度，我单位收入预算145.09万元，与上年度同比增加33.35万元，同比上升29.85%；上升的主要原因为：工资福利支出的增加，对个人和家庭的补助支出的增加和安全监管监察专项中安全生产监管检查、执法、办案及安委办工作经费增加。

其中：经费补款（补助）131.79万元，与上年度同比上升35.81万元，同比上升37.31%；上升的主要原因为：工资福利支出的增加，对个人和家庭的补助支出的增加和安全监管监察专项中安全生产监管检查、执法、办案及安委办工作经费增加。

纳入预算管理的非税收入安排的资金13.3万元，与上年同比下降2.46万元，同比下降15.61%，下降的主要原因是：安全监管事故减少，处罚收入的减少。

 

 2017年度，我单位支出预算145.09万元，与上年度同比增加33.35万元，同比上升29.85%；上升的主要原因为：工资福利支出的增加，对个人和家庭的补助支出的增加和安全监管监察专项中安全生产监管检查、执法、办案及安委办工作经费增加。

其中：基本支出预算106.79万元，与上年度同比增加14.31万元，同比上升15.47%，上升的主要原因为：工资福利支出的增加，对个人和家庭的补助支出的增加。行政运行科目85.46万元，与上年度同比增加16.76万元，同比上升24.39%。离退休支出4.63万元,比去年下降4.76万元，下降50.69 %,下降的主要原因为：退休人员病逝，退休人员按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出减少。

项目支出预算38.3万元，与上年度同比增加19.04万元，同比上升98.57%，上升的主要原因为：安全监管监察专项中安全生产监管检查、执法、办案及安委办工作经费增加，安全生产目标责任考核的经费支出增加。安全监管监察专项31.3万元，与上年度同比增加14.04万元，同比上升81.34%，上升的主要原因为：我局加大执法力度安全生产监管检查、执法、办案及安委办工作经费增加。

　　 

　　第三部分：东兴市安全生产监督管理局 2017年部门预算报表

　　（详见附件2）

　　 

　　　　                                  东兴市安全生产监督管理局

　　2017年4月27日 

 

 

 

名词解释

  

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。