东兴市教育局

2017年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  东兴市教育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  东兴市教育局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第三部分  东兴市教育局2017年部门预算报表

表一：2017年部门收支预算总表

表二：2017年部门一般公共预算拨款支出预算表

表三：2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

表四：2017年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表

表五：2017年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表

表六：2017年部门“三公”经费预算表

表七：2017年部门收入预算总表

表八：2017年部门支出预算总表

表九：2017年部门财政拨款收支总表

 

 

 

东兴市教育局2017年部门预算

第一部分  东兴市教育局概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家教育方针，研究制订全市教育发展计划、教育工作具体措施及办法，制订各种规章制度并组织实施，研究教育理论等。

2.制订全市各级各类教育事业发展规划和年度计划，组织、指导协调各种教育规划的实施；制订全市的招生计划并组织实施。

3.综合管理全市的基础教育、成人教育、学前教育、幼儿教育、特殊教育、民族教育、职业教育等工作。主管全市各级各类学校的教学工作，会同有关部门做好中小学课本发行工作。

4.统筹规划、协调指导并组织实施教育体制和办学体制改革，以适应社会主义市场经济体制的需要。

5.负责全市各学校校安工程和校园安全教育工作。

6.会同有关部门做好教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育经费“三个增长”的监测等工作，归口管理国外、区外对我市的教育援助和教育贷款。分配下拨教育经费，指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作。

7.领导和管理市直属学校、直属单位的干部工作，协助市组织人事部门对市直高中校级领导干部的培养教育、考核、选拔和推荐工作。

8.协同有关部门搞好全市教育系统的人事管理及劳动工资工作，指导学校内部管理体制改革，组织领导全市教师队伍和教育管理干部队伍的建设工作，负责全市教育系统改革和专业技术职务评聘工作。会同有关部门搞好全市教育系统的纪检监察工作。

9.指导学校的思想政治、德育、体育、卫生、美育、国防教育等项工作；负责全市教育督导、评估工作。

10.协助有关部门做好师范院校毕业生的招聘、录用工作。

11.负责全市学校的电教仪器、教学实验仪器、图书配备等建设工作。

12.管理、指导全市学校的勤工俭学工作。

13.负责全市教育系统的教育工会工作；会同有关部门做好全市学校的共青团、少先队等工作。

14.负责普通话推广、普及，协调全市干部职工普通话培训、测试工作，负责对辖区少数民族语言文学进行调研、整理和保护。

15.做好中共东兴市委、市人民政府和上级教育部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

（一）东兴市教育局（本级）

东兴市教育局

（二）东兴市教育局下辖二层机构共5个

1.东兴市教学研究室

2.东兴市招生委员会办公室

3.东兴市人民政府教育督导团办公室

4.东兴市学生资助管理中心

5.东兴市青少年学生校外活动中心

（三）东兴市教育局所辖学校共19个

1.东兴市东兴中学

2.东兴市中等职业技术学校

3.东兴市北仑河中学

4.东兴市第二中学

5.东兴市东兴镇松柏中学

6.东兴市江平中学

7.东兴市马路中学

8.东兴市实验学校

9.东兴市京族学校

10.东兴市华侨学校

11.东兴市第一小学

12.东兴市第二小学

13.东兴市第三小学

14.东兴市东兴镇中心小学

15.东兴市江平镇中心小学

16.东兴市马路镇中心小学

17.东兴市幼儿园

18.东兴市江平镇中心幼儿园

19.东兴市马路镇中心幼儿园

第二部分  东兴市教育局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

（一）收入预算说明

收入总计22861.99万元，同比增加3574.67万元，增长18.53%,其中：

1.一般公共预算拨款收入22777.99万元，同比增加3745.9万元，增长19.64%；

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金84万元，同比减少184.73万元，减少68.74%。

（二）支出预算说明：支出总计22861.99万元，同比增加3574.67万元，增长18.53%,其中：

1.一般公共服务支出1.37万元，占支出总预算数0.005%,同比减少0.34万元，减少20%；

2.教育支出22191.32万元，占支出总预算数97.066%,同比增加3404.66万元，增长18.12%；

3.科学技术支出35.15万元，占支出总预算数0.154%,同比增加3.13万元，增长9.76%；

4.社会保障和就业支出25.37万元，占支出总预算数0.111%,同比增加1.14万元，增长4.71%；

5.医疗卫生与计划生育支出588.71万元，占支出总预算数2.575%,同比增加164.07万元，增长38.64%；

6.住房保障支出20.06万元，占支出总预算数0.089%,同比增加2万元，增长11.13%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

部门预算支出总计22861.99万元，同比增加3574.67万元，增长18.53%，其中：

1.基本支出16670.99万元，占支出总预算数72.92%,同比增加1101.17万元，增长7.07%，（其中工资福利支出10079.32万元，占基本支出预算数60.46%，同比增加783.95万元，增长8.43%；商品和服务支出2372.87万元，占基本支出预算数14.23%，同比减少23.25万元，减少0.25%；对个人和家庭的补助支出4218.8万元，占基本支出预算数25.31%，同比增加340.47万元，增长8.78%）。

2.项目支出6190.99万元，占支出总预算数27.08%,同比增加2473.5万元，增长66.54%（其中工资福利支出3110.98万元，占项目支出预算数50.25%，同比增加939.38万元，增长43.25%；商品和服务支出639.81万元，占项目支出预算数10.33%，同比增加509.58万元，增长391.27%；对个人和家庭的补助支出312.71万元，占项目支出预算数5.05%，同比减少1087.79万元，减少77.67%；其他资本性支出2127.49万元，占项目支出预算数34.36%，同比增加2112.34万元，增长13942.85%）。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况

2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况：

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算430.322万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算11.1万元，公务接待费支出预算24.912万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算430万元，比2016年预算9.032万元增加421.29万元，同比增长4664.42%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是预算安排因公出国出境费用随着市场价格的变化而适当增加，2017年我市义务教育均衡发展工作要通过自治区评估验收，增加了接待培训费用。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算11.1万元，同比增加11.1万元，增加100%，主要用于：与韩国高兴郡学生交流团友好互访费用，计划安排12人次。

2.公务接待费2017年预算24.912万元，同比增加24.04万元，增加2756.88%，主要是安排接待义务教育均衡发展验收评估各级验收组需要开支的公务接待费用及日常工作需开支的各项公务接待费用。

3.培训费用2017年预算385.7万元，同比增加380.1万元，增加6787.5%，主要是教师基础能力提升培训占比较大。

四、 机关运行经费预算安排情况

行政运行16640万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

东兴市教育局2017年政府采购预算安排说明

2017年部门预算批复我单位政府采购预算为1566.43万元，均为本级政府采购预算资金为1566.43万元，其中房屋建筑物购建1058.63万元，办公设备购置8.54万元，专用设备购置499.26万元。以上预算安排房屋建筑物购建属全市中小学校改（扩）建及校舍维修工程项目，办公设备购置是本单位改善办公条件及更换办公设备，专用设备购置是改薄计划仪器设备购置县级配套及新建学校教学设备购置。

 

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第三部分  东兴市教育局2017年部门预算报表（详见附件表1—9）

                               

 

 

                                   东兴市教育局

                                                                  2017年4月27日