目 录
第一部分：东兴市农业机械化管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：东兴市农业机械化管理局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一：2017年收入支出总体情况
二：2017年部门财政拨款支出预算情况
三：2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第三部分：东兴市农业机械化管理局2017年部门预算报表
表一：2017年部门收支预算总表
表二：2017年部门一般公共预算拨款支出预算表
表三：2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表
表四：2017年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表
表五：2017年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表
表六：2017年部门“三公”经费预算表
表七：2017年部门收入预算总表
表八：2017年部门支出预算总表
表九：2017年部门财政拨款收支总表
东兴市农业机械化管理局2017年部门预算
第一部分：部门概况
一、主要职能
(1)贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规；研究提出农业机械化发展方向；根据东兴市人民政府委托，起草有关农业机械化的地方性法规、规章和规范性文件，并依法监督实施。
(2)研究提出农业机械化重大技术措施建议；负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施；负责新技术引进、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平。
(3)拟订农业机械化作业规范和技术标准；负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作；指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。
(4)负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。
(5)指导农机系统的财务管理工作；对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。
(6)预测农用柴油需要，参与农用柴油供应和价格政策的协调；负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用与管理。
(7)完成东兴市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
东兴市农业机械化管理局共有直属单位1个，即东兴市农机安全监理站，属事业单位。
东兴市农机安全监理站2017年部门预算
第一部分：部门概况
一、主要职能
东兴市农机安全监理站属于东兴市农机管理中心下属二层单位，独立经济法人主体。预算编码是010002002。单位事业编制5名,2016年末入册人员9名,退休人员2名人员.工资财政全额拨款,所有经费财政收支两条线管理。
主要职能（1）贯彻和执行国家、自治区和防城港市有关农业机械监督管理的法律、法规和政策，并对执行情况进行监督检查。（2）负责对农业机械进行注册登记、安全技术检验、核发牌证,对农业机械驾驶(操作)人员进行考试考核,核发驾驶(操作证);(3)负责对农业机械及驾驶(操作)人员进行定期检验及换证管理;(4)在县以下乡村道路、田间场院及其他农机作业现场开展安全监督检查,纠正、处罚农机违章行为,调查处理农机事故;(5)负责农业机械及驾驶(操作)人员、农机事故的技术档案管理和农机事故统计报告工作;(6)开展农机安全生产宣传和教育.（7）法律、法规规定的其他职责;（8）承办市人民政府交办的其他事项。
2017年主要工作目标（1）安全生产农机事故为零；（2）完成全年拖拉机年检任务；（3）全年安全生产各项指标数达标,农机安全生产工作更上一个台阶；（4）农机安全宣传工作，结合重大节庆，积极开展农机安全宣传教育。
主管部门东兴市农机局是安全生产的成员单位,开展安全生产工作实施执行单位是东兴市农机安全监理站.
根据东财发[2016]18号文转发防财综[2016]17号《365体育网址,365体育娱乐场做好扩大18项行政事业性收费免征范围相关工作的通知》，东兴市农机安全监理站的非税收费已免征。 根据东价格[2016]19号文转发桂价费[2016]45号,东兴市农机安全监理站的服务性收费已取消。
第二部分： 2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年市农业机械化管理局本级预算收支总体情况
（一）收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。
2017年收入预算 47.06 万元，同比增加 8.42万元，增长21.8 %。
经费拨款（补助）47.06万元，同比增加 8.42万元，增长 21.8 %；
（二）支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2017年支出预算 47.06万元，基本支出预算35.06万元，占支出总预算 74.5%，同比增加 6.42万元，增长22.4%；项目支出预算12万元，占支出总预算25.5 %，同比增加 2万元 ，增长20%。
⒈按支出功能分类科目划分，共分为 8 类，其中：
①行政单位医疗1.83 万元，占支出总预算3.9%；
②公务员医疗补助0.92万元，占支出总预算2%；
③其他医疗保障支出0.33万元, 占支出总预算0.7%；
④行政运行25.81万元, 占支出总预算54.8 %；
⑤住房公积金2.75万元, 占支出总预算5.8%；
⑥示范推广7.9万元, 占支出总预算16.8%；
⑦执法监管2.6万元, 占支出总预算5.5%；
⑧农业组织化与产业化经营1.5万元, 占支出总预算3.2%。
⑨公务交通补贴3.42万元, 占支出总预算7.3%
⒉按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
①工资福利支出预算 26.3 万元，占支出总预算 55.9 %（如预计2016年有新设立机构或单位人员变动较大的事项，请在此说明）；②商品和服务支出预算 5.09万元，占支出总预算10.8%（请说明其中：本单位入编车辆数，未入编车辆数等）；③对个人和家庭的补助支出预算 3.67万元，占支出总预算 7.8 %。
（2）项目支出预算。
项目支出预算 12万元，占支出总预算 25.5 %，同比增加 2 万元 。
东兴市农机监理站2017年部门预算及“三公”经费预算报表
说明
一、2017年收支总体情况
（一）1.2017年收入预算 76.92万元，同比增加8.6万元，增长11.18%。
经费拨款（补助）76.92万元，同比增加8.6万元，增长11.18%；非税收入为零，其他经营服务收入为零。
2016年财政拨款结转结余数（含指标结转和资金结余）为零
二、东兴市农业机械化管理局2017年财政拨款项目支出预算情况
项目支出预算12万元，主要项目预算情况如下：
1、农机购置补贴工作经费3.7万元（含各镇工作经费2万元）
自治区农机局、自治区财政厅《365体育网址,365体育娱乐场印发广西2015—2017农业机械购置补贴实施方案的通知》（桂农机办[2015]34号）指出通过农业机械购置补贴政策实施，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，推进农业发展方式转变。实施中，注重突出重点，加快推进水稻、甘蔗生产全程机械化，提高政策的指向性和精准度；……促进全区农业机械化加快发展。
国务院《365体育网址,365体育娱乐场促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》（国发[2010]22号）中明确指出“加大财政支持力度，继续实施农机购置补贴政策，合理确定补贴资金规模……地方政府要按照一定比例落实配套资金”。中共东兴市委员会、东兴市人民政府印发《365体育网址,365体育娱乐场加快推进我市农业科技创新持续增强农产品供给保障能力实施方案》的通知（东发[2012]30号）工作重点大力加强农机装备建设中明确提出“大力扶持畜牧水产养殖等机械装备，鼓励种养大户、农机合作社购置大型农机具、成立农业机械服务队开展作业有偿服务。 加强农业机械装备建设。积极发展农机专业户和农机大户，鼓励和扶持农民购买使用农业机械。对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机服务组织购置和更新大型农具，可以给予一定补贴和信贷支持。”根据防城港市下达我市的农机化发展目标和任务，2017年申请农机购置补贴项目资金3.7万元，其中用于农机购置补贴政策宣传发动、印发宣传资料0.5万元；召开农机购置补贴业务会议0.2万元；差旅费用0.2万元；公务接待费用0.3万元；其他商品和服务支出2.5万元，用于乡镇开展购机补贴工作。
2、农机技术推广示范工作经费4.2万元
本项目实施内容主要是推广水稻、甘蔗生产机械化新机具新技术。中共东兴市委员会、东兴市人民政府印发《365体育网址,365体育娱乐场加快推进我市农业科技创新持续增强农产品供给保障能力实施方案》的通知（东发[2012]30号）工作重点大力加强农机装备建设中明确提出“加强甘蔗适用收割机械和其他特色作物机械等农机产品引进和应用，突出解决甘蔗机收、水稻机插等关键难题。”国务院《365体育网址,365体育娱乐场促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》(国发〔2010〕22号)提出：“一、指导思想、基本原则和发展目标……基本解决甘蔗种植、收获机械化关键技术问题。二、促进农业机械化发展的主要任务……突破甘蔗收获机械化瓶颈制约，提升甘蔗耕种收机械化水平。”还明确指出“加快重点地区农业机械化进程。在长江中下游地区重点普及水稻育插秧机械化技术，加快推进水稻生产全程机械化”。《中华人民共和国农业机械化促进法》第十七条规定：“县级以上人民政府可以根据实际情况，在不同的农业区域建立农业机械化示范基地，并鼓励农业机械生产者、经营者等建立农业机械示范点，引导农民和农业生产经营组织使用先进适用的农业机械”。《广西壮族自治区农业机械管理条例》第十九条规定：各级农业机械化技术推广机构，应当根据当地农业和农村经济发展的需要，结合自治区优势农作物生产需要，推广适应本地特点的先进适用农业机械化新技术、新产品。自治区人民政府办公厅《365体育网址,365体育娱乐场实施千乡万村现代农机装备推进工程的通知》（桂政办发[2008]89号）指出：“农业机械化是实现农业现代化的重要标志，也是国家现代化的必由之路。实施“千乡万村现代农机装备推进工程”，是贯彻落实党中央、国务院落365体育网址,365体育娱乐场加快推进农业机械化精神的重要举措，有利于用现代物质条件装备农业，改善农业生产条件，促进土地规模经营、农业产业化和农村劳动力转移，进一步增强农业综合生产能力和农业防灾抗灾能力，加快现代农业和社会主义新农村建设步伐。各级各有关部门要高度重视，充分认识实施“千乡万村现代农机装备推进工程”的重要意义，采取切实有效措施，扎实推进。”为此,2017年申请农机技术推广示范工作经费3.2万元，其中用于农机技术政策宣传发动、印发宣传资料0.5万元；召开农机技术业务会议0.2万元；培训费用0.3万元；差旅费用0.2万元；公务接待费用0.3万元；其他商品和服务支出2.7万元。主要广以水稻、红薯等为重点的耕种收机械，通过对水稻的耕、插秧、收获和红薯耕、种、等环节实施机械化作业，提高生产效率，减轻劳动强度，增加农作物产量。通过示范带动和技术培训，引导广大农户参与水稻、红薯品种改良、栽培方法、种植机械化、加工转化等农业科技创新，推动优质、高效、安全水稻、红薯生产基地的发展，引导农民摆脱传统农业，向标准化、机械化、农产品市场准入制度化的基地+农户的现代农业管理模式迈进，达到农业增产、农民增收的目的。
3、农机安全监督执法工作经费2.6万元
国务院《365体育网址,365体育娱乐场促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》提出“强化农机安全使用监督管理，进一步建立健全农机安全使用法规和制度，开展农机使用安全教育，加强基层农机安全监理队伍建设，提高装备水平和监管能力，预防和减少农机事故发生。”自治区人民政府办公厅《365体育网址,365体育娱乐场进一步加强农机安全生产工作的通知》（桂政办电〔2003〕107号）和自治区人民政府《365体育网址,365体育娱乐场贯彻落实国务院进一步加强安全生产工作决定的意见》（桂政发[2004]37号）精神，农机安全生产是安全生产的重要组成部分，为切实贯彻好中央、国务院和自治区一系列365体育网址,365体育娱乐场加强安全生产重要指示文件精神，认真落实农机安全生产责任制和农机安全生产事故责任追究制度，抓好分散于全市1千多台各种农用机械的安全生产工作，确保人民生命财产安全。因此，必须建立农机安全生产专项经费，确保农机安全生产工作的正常开展。2017年申请农机安全隐患排查整治和农机安全执法项目费2.6万元，其中用于农机技术政策宣传发动、印发宣传资料0.4万元；召开农机安全业务会议0.3万元；差旅费用0.3万元；公务接待费用0.4万元；其他商品和服务支出1.2万元。
4、农机专业合作社基础建设经费1.5万元
东兴市农机监理站支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：
2017年支出预算76.92万元，基本支出预算61.92万元，占支出总预算80.50%，项目支出预算15万元，占支出总预算19.50%，同比增加9万元.
⒈按支出功能分类科目划分，共分为 八类，其中：事业单位医疗3.13万元, 占支出总预算7.97%;公务员医疗补助1.9万元,占支出总预算2.48﹪;其他医疗保障支出 0.61万元, 占支出总预算0.80%。事业运行类科目51.56万元，占支出总预算67.03%；执法监管类8.6万元, 占支出总预算11.18%;农业行业业务管理类6.4万元,占支出总预算8.32%；事业单位离退休支出8.49万元, 占支出总预算11.04%；住房公积金4.7万元, 占支出总预算6.11%；
⒉按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
工资福利支出预算43.54万元，占支出总预算56.60%；商品和服务支出预算3.17万元，占支出总预算9.32%；对个人和家庭的补助支出预算15.22万元，占支出总预算19.79 %。
（2）项目支出预算。
项目支出预算15万元，占支出总预算19.50%，同比增加9万元。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.006万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.411万元，公务用车运行维护费支出预算1.8万元。
（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.006万元，比2016年预算增加2.99万元，同比增加42.62%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议公务活动、公务接待及安排业务培训。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年一致。
2.公务接待费2017年预算2.411万元，同比增加0.95元，增加65.02%，主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算1.8万元，同比减少0.85万元，减少32.08%。主要是根据公车改革方案，2017年的部门预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费，不安排市本级和市属参公单位车辆运行维护费。
四、 机关运行经费预算安排情况
基本支出96.99万元。主要用于日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
东兴市农机局2017年部门预算公开政府采购安排情况说明
根据2017年农机购置补贴工作农户申请方式的重大调整，市农机局部门预算计划通过政府采购形式购买一台办公多功能一体机，价格1500元。
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
东兴市农业机械化管理局
2017年4月26日
标签： 
