东兴市民族扶贫宗教局

2017年部门预算（民族工作）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分：东兴市民族扶贫宗教局（民族工作）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分： 2017年部门预算报表

一：2017年收入支出总体情况

二：2017年部门财政拨款支出预算情况

三：2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第三部分： 2017年度部门预算报表

表一：2017年部门收支预算总表

表二：2017年部门一般公共预算拨款支出预算表

表三：2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

表四：2017年部门一般公共预算拨款支出经济类科目表

表五：2017年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表

表六：2017年部门“三公” 经费预算表

表七：2017年部门收入预算总表

表八：2017年部门支出预算总表

表九：2017年部门财政拨款收支总表

 

 

 

 

东兴市民族扶贫宗教局（民族工作）2017年部门预算

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家365体育网址,365体育娱乐场民族问题的政策、法规。在全市开展民族理论、政策、法规的宣传教育，检查民族政策、法规的执行情况；协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利的事宜；参与研究制定少数民族和民族聚居区经济社会发展规划和计划；研究提出少数民族和民族地区经济发展的特殊政策建议和相关措施；组织调查研究边境地区的科举发展、对口支援民族贸易、民族特需用品生产；会同有关部门做好民族工作专项经费的管理使用，参与其他少数民族工作专项资金分配、使用的监督和管理；在国家有关方针、政策指导下、研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、艺术、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见和建议，承办相应事务；在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议，帮助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜；联系少数民族干部，协调组织人事劳动部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用等工作；指导少数民族古籍的搜集、整理、出版和民族图书的出版发行工作，组织、接待国内少数民族团体参观、考察、访问等事宜；开展少数民族方面的对外交流与合作，办理有关少数民族的涉外事宜；承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东兴市民族扶贫宗教局（民族工作）

第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算1035.25万元，其中：公共财政预算拨款1035.25万元，其中:经费拨款1031.25万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金4万元，其中，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金4万元。

上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算1035.25万元，基本支出58.25万元，占支出总预算5.63%；项目支出977万元，占支出总预算94.37%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：

1．一般公共服务支出1012.42万元，占支出总预算97.79%。

2．社会保障和就业支出15.60万元,占支出总预算 1.51 %。

3．医疗卫生与计划生育支出4.13万元，占支出总预算0.40 %。

4．住房保障支出3.10万元，占支出总预算0.30%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1．基本支出预算。基本支出预算58.25万元，占支出总预算5.63%。工资福利支出预算32.51万元，占支出总预算3.14%。商品和服务支出预算5.38万元，占支出总预算0.52%。对个人和家庭的补助支出预算20.36万元。占支出总预算1.97%。

2．项目支出预算。项目支出预算977万元，占支出总预算94.37%。具体项目如下：少数民族教育专项资金(非税)1万元；少数民族发展资金(非税)967万元；民族项目管理费3万元；民族工作经费6万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出1035.25万元，其中：基本支出58.25万元，项目支出977万元。

（一）基本支出58.25万元。其中：行政运行（民族事务）35.42万元，社会保障和就业支出15.60万元, 医疗卫生与计划生育支出4013万元，住房保障支出3.10万元。

（二）项目支出977万元。其中：民族工作专项977万元。

三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.87万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.59万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.87万元，比2016年预算   减少0.52万元，同比减少15.35%。公车改革后公务用车费减少，厉行中央八项规定公务接待费减少。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算 0万元，与上年一致。

2.公务接待费2017年预算2.59万元，同比减少0.16万元，下降5.82%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元，同比减少0.5万元，减少100%。

（二）单位名称 机关运行经费预算安排情况

基本支出58.25万元。主要用于日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

政府采购说明 

2017年政府采购预算964万元，同比增加964万元，增长100%，原因是2017年上级下达的用于农村基础设施建设的少数民族发展资金964万元，按规定全部进行政府采购。其中：集中采购964万元，占政府采购预算的100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第三部分2017年部门预算报表

（详见附件二）

 

 

 

东兴市民族扶贫宗教局（民族工作）

2017年4月26日