目    录

　　 

　　第一部分：东兴市发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分：东兴市发展和改革局2017年部门预算及

　　         “三公”经费预算报表说明

　　一：2017年收入支出总体情况

　　二：2017年部门财政拨款支出预算情况

　　三：2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

　　第三部分：东兴市发展和改革局2017年部门预算报表

　　表一：2017年部门收支预算总表

　　表二：2017年部门一般公共预算拨款支出预算表

　　表三：2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

　　表四：2017年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表

　　表五：2017年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表

　　表六：2017年部门“三公”经费预算表

　　表七：2017年部门收入预算总表

　　表八：2017年部门支出预算总表

　　表九：2017年部门财政拨款收支总表

　　 

　　 

　　　　

　　　第一部分：部门概况

　　 

　　一、主要职能

　　（1）在东兴市市委、市政府直接领导下，贯彻执行国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划。

　　（2）研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

　　（3）提出全市全社会固定资产投资总规模，负责投资管理，统筹安排市财政性建设资金和组织申报及安排国家、自治区下拨专项资金；对政府性基金基本建设使用实行计划管理；汇总编制全市固定资产中长期规划和年度计划；引导民间资金用于固定资产投资的方向。

　　二、部门预算单位构成

　　东兴市发展和改革局属独立设置机构，下设“东兴市医药卫生体制改革办公室”和“东兴市项目策划研究中心”两个事业机构，以及市政府设在我局挂牌的 “北部湾经济区管理办公室”。

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　第二部分：2017年度部门预算情况说明及“三公”经费预算报表说明

　　一、2017 年收支总体情况

　　   （一）收入预算说明

　　收入总计2450.5433万元，同比增加2301.6839万元，增长1546.21%，其中：财政拨款216.8047万元，同比增加67.9453万元，增长45.64%；上年结余收入2233.7385万元（从2017年开始，基建结余收入列入部门预算），同比增加2233.7385万元。

　　支出总计2450.5433万元，同比增加2301.6839万元，增长1546.21%。

　　二、2017年财政拨款支出预算说明

　　1.按支出功能分类科目划分

　　（1）一般公共服务类科目184.1518万元，占支出总预算7.51％，同比增加59.0954万元，增长47.25％。 

　　（2）社会保障和就业类科目27.1718万元，占支出总预算1.11％，同比增加20.3725万元，增长299.63％。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出类科目13.1506万元，占支出总预算0.54％，同比增加4.2482万元，增长47.72％。

　　（4）住房保障支出类科目12.1605万元，占支出总预算0.50％，同比增加4.0592万元，增长50.11％。

　　 

　　 

　　2. 按支出结构分类划分

　　　　（1）基本支出预算151.8047元，占支出总预算的6.19%，同比增加49.4453万元，增长48.31%。其中：工资福利支出预算114.8287万元，占基本支出预算75.64％，同比增加37.5672万元，增长48.62％；商品和服务支出预算13.3620万元，占基本支出预算8.80％，同比增加6.0020万元，增长81.55％；对个人和家庭的补助支出预算23.6140万元，占基本支出预算15.56％，同比增加5.8761万元，增长33.16％。 

　　　　（2）项目支出预算2298.7386万元，占支出总预算的93.81%，同比增加2252.2386万元，增加4843.52%。 

　　 项目支出预算2298.7386万元，主要项目预算情况如下：

　　1、发展和规划项目管理经费预算38.5万元，主要用于商品服务支出、日常办公费。

　　2、对接北部湾工作经费预算12万元，主要用于北部湾日常工作费。

　　3、发改事务接待经费预算12万元，主要用于日常工作接待经费。

　　4、办公设备购置经费预算支出2.5万元，主要用于本单位原有办公设备的更新和购买。

　　    5、2014年扶持人口较少民族发展项目预算支出325.59万元，专项用于人口较少民族聚居区基础项目设施建设。

　　  6、2014年兴边富民建设项目预算支出313.11万元，专项用于兴边富民行动规划确定的建设任务。

　　  7、2014年台风暴雨洪涝灾害救灾应急补助项目预算支出19.83万元，专项用于台风暴雨洪涝灾害救灾应急补助项目。

　　  8、2014年边海防基础设施及边疆建设项目预算支出32.232万元，专项用于边海防基础设施及边疆建设项目。

　　  9、2014年中央财政巩固退耕还林成果专项资金预算支出25.275万元，专项用于巩固退耕还林成果专项建设项目。

　　  10、2015扶持人口较少民族发展项目预算支出214.3万元，专项用于人口较少民族聚居区基础项目设施建设。

　　  11、2015年兴边富民建设项目预算支出326.93万元，专项用于兴边富民行动规划确定的建设任务。

　　  12、 2016扶持人口较少民族发展项目预算支出182.33万元，专项用于人口较少民族聚居区基础项目设施建设。

　　  13、2016年兴边富民建设项目预算支出794.15万元，专项用于兴边富民行动规划确定的建设任务。

　　    三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

　　  2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.315万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算12.315万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.315 万元，比2016年预算14.975 万元减少2.66万元，同比下降17.8%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费下降的主要原因是：落实中央八项规定及相关政策，严格控制“三公”经费支出，其中：

1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2017年预算12.315万元，同比减少1.465万元，下降10.6%，主要是安排接待上级有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元，同比减少1.2万元，下降100%，主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、机关运行经费预算安排情况

行政运行143.4527万元，全部是基本支出预算。主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出。如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防港市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　　　

　　

 

2017年政府采购安排情况的说明

 

 

我局2017年政府采购项目预算2.5万元。我局部分办公设备2009年使用至今比较陈旧，已不适应新的工作需求，拟更新本局原有办公设备一批（购买电脑两台1万元、打印机三台0.3万元、办公桌椅一套0.2万元、茶几两张0.1万元、文件柜两套0.15万元、空调三套0.75万元）。

特此说明。

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第三部分：2017年度部门预算报表  

　　              

　　               （详见附件2）                             

　　  

　　  

　　                                  

　　                                东兴市发展和改革局 

　　                                  2017年4月26日