目 录
1.东兴市口岸办公室2017年部门预算说明. I
2.收支预算总表. 1
3.收入预算总表. 2
4.支出预算总表. 3
5.支出（资金来源）预算总表. 4
6.基本支出（资金来源）预算总表. 5
7.项目支出（资金来源）预算总表. 6
8.工资福利支出预算表. 7
9.商品和服务支出预算表. 8
10.对个人和家庭的补助预算表. 9
11.项目支出预算表. 10
12.项目支出预算表（07-2表）. 11
13.项目支出预算表（07-7表）. 12
14.项目支出（资金来源）预算明细表. 13
15. 经费拨款（补助）支出预算表. 15
16. 非税收入征收计划表. 19
17. 非税收入支出预算表. 20
18. 一般公共预算拨款支出预算表. 21
19. 上级财政转移补助支出预算表. 27
20. 人员基本情况表. 28
21. 其他人员基本情况表. 29
22.机动车基本情况表. 30
23.东兴市2017年 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 32
24.文件依据. 33
东兴市口岸办公室及所属预算单位名单
一、东兴市口岸办公室（本级）
二、东兴市口岸办公室二级机构:
东兴市口岸服务中心
东兴市口岸办公室2017年部门预算说明
一、预算单位编制2017年预算的指导思想和原则
（一）指导思想：
按照科学发展观和构建和谐社会、建立完善公共财政体制的要求，认真贯彻落实中央、自治区以及市委、市政府的各项决策部署，科学安排财政支出、优化财政支出结构，保证重点支出，加快经济机构调整和转化经济发展方式；要从严从紧编制各项预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政成本;要加强综合预算管理，细化预算编制，推进资产管理和预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平。
（二）基本原则：
1.坚持积极稳妥，收支平衡原则。
2.综合预算原则。
3.保证重点原则。
4.勤俭节约原则。
二、基本情况
（一）内设机构及职能
1.机构设置：东兴市口岸办公室，内设办公室、财务股、管理股。东兴市口岸服务中心为东兴市口岸办公室的二层机构。
2. 基本职能：
（1）、贯彻执行党中央、国务院、自治区和防城港市有关口岸工作的方针、政策和法规，并根据市口岸的具体情况制定实施细则；
（2）、组织口岸的集疏运工作，保证口岸畅通；
（3）、负责协调处理口岸各单位之间的矛盾，及时向上级有关部门反映情况提出解决意见；
（4）、负责本地区的口岸规划、建设和技术改造配套工作的组织实施；
（5）、按国家365体育网址,365体育娱乐场口岸开放的各项政策和规定，负责口岸开放或关闭的审查、报批工作，并负责组织落实有关具体事宜；
（二）人员构成情况：
东兴口岸办公室在职人数11人，其中行政编制4人，事业编制1人，待分流人员5人；口岸服务中心在职人数12人，其中事业编制为8人。
三、收入预算说明
1.收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况：
1.2017年收入预算29077.64万元，同比增长 24806.99万元，增长 580 %。增加的原因主要是在2017年东兴口岸二桥综合服务区建设项目预算27000万元，同比上年增加24000万元。
经费拨款（补助） 302.27 万元，同比增加63.62 万元，上升 27 %；增加的原因是2017年人员经费及日常经费增加。
纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 41 万元。与去年一致。
2．非税收入征收计划及增减变化情况：
2017年国有资产（资源）有偿使用收入计划征收 41 万元，与2016年预计完成数一致，其中：商铺租金收费计划征收 41 万元。非税收入来源于商铺租金收入。
四、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：
2017年支出预算 29077.64万元，基本支出预算 347.65 万元，占支出总预算 1 %，同比增加 25235 万元，增长 655.34 %；项目支出预算 28738 万元，占支出总预算 98.80 %，同比增加 25166 万元，增长 704.54 %。项目支出增加原因是2017年东兴口岸二桥综合服务区建设项目预算24000万元。
⒈按支出功能分类科目划分，共分为 三 类，其中：一般公共服务支出 29066.98 万元，占支出总预算 99.96 %；医疗卫生及计划生育支出 5.72 万元，占支出总预算 0.02 %；住房保障支出 4.95 万元，占支出总预算 0.02 %。
⒉按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
工资福利支出预算 328.58 万元，占支出总预算 1.20 %；商品和服务支出预算 12.30 万元，占支出总预算 0.04 %，截止2016年12月本单位入编车辆1辆，为东兴市口岸服务中心入编车辆；对个人和家庭的补助支出预算 4.94万元，占支出总预算0.02 %。
（2）项目支出预算。
项目支出预算 28380 万元，占支出总预算 97.64 %，同比增加24388 万元，增长610.92 %。
五、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况：
2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况：
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.399万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.154万元，会议费支出预算11.245万元。比2016年预算24.649万元（全口径）减少8.25万元，同比减少33%。
（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.399 万元，比2016年预算1.15 万元减少15.24万元，同比减少92%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是：通过公车改革，我办一辆公务用车已经移交机关后勤服务中心，另外一辆已经封存我办宿舍大院。同时减少会议费用的支出。其中：
1. 公务接待费2017年预算5.154万元，同比增加5万元，增加97%，主要是安排接待口岸线及兄弟省（市、自治区）有关领导来我办参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
2. 会议费2017年预算11.245万元，同比减少11万元，减少97%，主要是召开口岸全区会议。
3. 公务用车费2017年预算0万元，同比减少0.75万元，减少100%，主要是严格执行公车改革制度。
二、机关运行经费预算安排情况
行政运行347.76万元，全部是基本支出预算。主要用于我办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2017年度东兴市口岸管理办公室政府采购预算安排情况说明
1、为了保障口岸的出入境畅通，营造良好的通关环境。2017年我办计划购买2组中央空调机组，用于更换联检楼出入境大厅旧的中央空调机组，项目支出预算40万元。
2、为了保障中国东兴-越南芒街跨境自驾游常态化的开通，我办计划购买用于东兴口岸开通跨境自驾游所需购置的查验设备和办公设备等，该项目总投资预算150.83万元
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分： 2017年部门预算报表
（详见附件）
东兴市口岸办公室
2017年4月26日
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