中国共产主义青年团东兴市委员会
2017年部门预算
目 录
第一部分：中国共产主义青年团东兴市委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：中国共产主义青年团东兴市委员会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一：2017年收入支出总体情况
二：2017年部门财政拨款支出预算情况
三：2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
四：预算收支增减变化情况说明
五：政府采购安排情况说明
第三部分：中国共产主义青年团东兴市委员会2017年部门预算报表
表一：2017年部门收支预算总表
表二：2017年部门一般公共预算拨款支出预算表
表三：2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表
表四：2017年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表
表五：2017年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表
表六：2017年部门“三公”经费预算表
表七：2017年部门收入预算总表
表八：2017年部门支出预算总表
表九：2017年部门财政拨款收支总表
中国共产主义青年团东兴市委员会2017年部门预算
第一部分：部门概况
一、主要职能
行使共青团东兴市委员会的职权，领导全市共青团工作，领导全市少先队工作。协助管理在东兴市的共青团全国、广西、防城港市委员会委员、候补委员及全国、广西、防城港青联、学联、少工委、青年企业家协会、青年乡镇企业家协会的成员。对全市性青少年社团组织进行指导和管理。
参与制定全市青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和读物出版等事务进行规划和管理。
参与有关青少年事务的规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
参与制定和执行全市青少年外事的政策，负责全市青少年外事和市外青少年友好交流工作，负责全市青年对外宣传工作。
参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
协助有关部门做好未成年人权益的保护工作。
承办市委，市政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
共青团东兴市委员会办公室、东兴市少工委
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年预算总收入74.6万，
（二）支出预算说明
2017年预算总支出74.6万
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算74.6万元，其中基本支出62.8万元；项目支出11.8万元
三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年部门三公经费预算48010元，其中
（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门三公经费预算0.996万元，其中
（1）因公出国（境）经费预算0万元；
（2）公务接待费预算0.996万元；
（3）公务用车运行及维护费0元；
（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费0.996万元，比2016年预算1.466万元减少0.47万元，同比下降32%
2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是：根据公车改革方案，2017年我委无保留车辆，无车辆开支，公务接待费减少。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年减少。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年一致。
2.公务接待费2017年预算0.996万元，同比减少0.47万元，下降32%，主要是安排接待上级有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算0万元，同比减少0.4万元，下降100%，2017年我委无保留车辆，无车辆开支。
运行经费预算安排情况
行政运行57.7万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
四、预算收支增减变化情况说明
（一）2017年度，我单位预算收入为74.6万元，与上年度同比增加35.01万元，同比增长88.4%.增长原因为增加西部志愿者工资及社保缴费科目。
201一般公共服务收入57.7万元，比去年增长33.8万元，增长141.4%。
增加西部志愿者工资及社保缴费科目。根据自治区文件《365体育网址,365体育娱乐场印发<进一步加强我区大学生志愿服务西部计划工作的意见>的通知》（桂青联发[2016]6号）文件通知，自2016年起西部计划志愿者（包含研究生支教团志愿者）生活及社保缴纳费用由团中央直接发放变为地方财政统筹，2017年初我委在岗西部计划志愿者（包含研究生支教团志愿者）8人。
（二）2017年度，我单位预算支出为74.6万元，与上年度同比增加35.01万元，同比增长88.4%.增长原因为增加科目：西部志愿者工资及社保缴费。
增加西部志愿者工资及社保缴费科目。根据自治区文件《365体育网址,365体育娱乐场印发<进一步加强我区大学生志愿服务西部计划工作的意见>的通知》（桂青联发[2016]6号）文件通知，自2016年起西部计划志愿者（包含研究生支教团志愿者）生活及社保缴纳费用由团中央直接发放变为地方财政统筹，2017年初我委在岗西部计划志愿者（包含研究生支教团志愿者）8人。
五、政府采购安排情况说明
2017年本部门政府采购预算安排总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
政府采购货物支出1.65万元主要为购置办公家具，淘汰老旧办公设备。
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分： 2017年部门预算报表
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预算01表
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表一：收 支 预 算 总 表
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单位：中国共产主义青年团东兴市委员会
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单位：元
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收 入
|
支 出
|
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项 目
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预算数
|
项目（按支出功能科目分类）
|
预算数
|
项目（按支出经济科目分类）
|
预算数
|
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一、一般公共预算拨款
|
746,691.71
|
一、一般公共服务支出
|
696,056.98
|
一、基本支出
|
628,191.71
|
|
1.经费拨款
|
746,691.71
|
二、外交支出
|
0.00
|
1.工资福利支出
|
569,020.67
|
|
(1)东兴市本级
|
467,539.71
|
三、国防支出
|
0.00
|
2.商品和服务支出
|
33,180.00
|
|
(2)上级财政补助
|
279,152.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
3.对个人和家庭的补助
|
25,991.04
|
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
4.财政核定预留机动经费
|
0.00
|
|
(1)专项收入安排的资金
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
二、项目支出
|
118,500.00
|
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
1.工资福利支出
|
10,000.00
|
|
(3)罚没收入安排的资金
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
9,266.40
|
2.商品和服务支出
|
108,500.00
|
|
(4)国有资本经营收入安排的资金
|
0.00
|
九、社会保险基金支出
|
0.00
|
3.对个人和家庭的补助
|
0.00
|
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
|
0.00
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
21,875.05
|
4.对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
(6)捐赠收入安排的资金
|
0.00
|
十一、节能环保支出
|
0.00
|
5.转移性支出
|
0.00
|
|
(7)政府住房基金收入安排的资金
|
0.00
|
十二、城乡社区支出
|
0.00
|
6.债务利息支出
|
0.00
|
|
(8)其他收入安排的资金
|
0.00
|
十三、农林水支出
|
0.00
|
7.基本建设支出
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
0.00
|
十四、交通运输支出
|
0.00
|
8.其他资本性支出
|
0.00
|
|
1.东兴市本级
|
0.00
|
十五、资源探勘信息等支出
|
0.00
|
9.其他支出
|
0.00
|
|
2.上级财政补助
|
0.00
|
十六、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款
|
0.00
|
十七、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金
|
0.00
|
十八、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
1.教育收费收入安排的资金
|
0.00
|
十九、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
2.其他收入安排的资金
|
0.00
|
二十、住房保障支出
|
19,493.28
|
|
|
|
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
|
0.00
|
二十一、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
1.事业收入安排的资金
|
0.00
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
2.经营收入安排的资金
|
0.00
|
二十三、预备费
|
0.00
|
|
|
|
3.其他收入安排的资金
|
0.00
|
二十四、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
0.00
|
|
|
|
本年收入合计
|
746,691.71
|
本年支出合计
|
746,691.71
|
本年支出合计
|
746,691.71
|
|
六、上年结余收入
|
0.00
|
二十九、结转下年
|
|
三、结转下年
|
0.00
|
|
1.一般公共预算拨款结转
|
0.00
|
|
|
基本支出
|
0.00
|
|
(1)东兴市本级
|
0.00
|
|
|
项目支出
|
0.00
|
|
(2)上级财政补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款结转
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(1)东兴市本级
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(2)上级财政补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款结转
|
0.00
|
|
|
|
|
|
4.其他结转
|
0.00
|
|
|
|
|
|
5.历年净结余可安排的资金
|
0.00
|
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|
|
|
(1)一般公共预算拨款净结余
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(2)政府性基金预算拨款净结余
|
0.00
|
|
|
|
|
|
①东兴市本级
|
0.00
|
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|
|
|
|
②上级财政补助
|
0.00
|
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|
|
|
(3)国有资本经营预算拨款净结余
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(4)其他净结余
|
0.00
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
746,691.71
|
支 出 总 计
|
746,691.71
|
支 出 总 计
|
746,691.71
|
|
|
|
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预算02表
|
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表二：一般公共预算拨款支出预算表
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|
单位:中国共产主义青年团东兴市委员会
|
单位：元
|
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科目编码
|
单位名称
（功能分类科目名称）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
合计
|
746,691.71
|
628,191.71
|
118,500.00
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
696,056.98
|
577,556.98
|
118,500.00
|
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
696,056.98
|
577,556.98
|
118,500.00
|
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行（群众团体事务）
|
577,556.98
|
577,556.98
|
|
|
|
201
|
29
|
02
|
一般行政管理事务（群众团体事务）
|
118,500.00
|
|
118,500.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
9,266.40
|
9,266.40
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
9,266.40
|
9,266.40
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
9,266.40
|
9,266.40
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21,875.05
|
21,875.05
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
21,875.05
|
21,875.05
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
12,995.52
|
12,995.52
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
6,497.76
|
6,497.76
|
|
|
|
210
|
11
|
99
|
其他行政事业单位医疗支出
|
2,381.77
|
2,381.77
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
19,493.28
|
19,493.28
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
19,493.28
|
19,493.28
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
19,493.28
|
19,493.28
|
|
|
|
|
|
|
团委
|
746,691.71
|
628,191.71
|
118,500.00
|
|
|
|
|
|
团委
|
746,691.71
|
628,191.71
|
118,500.00
|
|
|
201
|
29
|
01
|
工资性支出（财政统发）
|
121,888.00
|
121,888.00
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
工资性支出（非财政统发）
|
48,658.00
|
48,658.00
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
养老保险
|
9,266.40
|
9,266.40
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
医疗保险
|
12,995.52
|
12,995.52
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
失业保险
|
694.98
|
694.98
|
|
|
|
210
|
11
|
99
|
工伤保险
|
812.22
|
812.22
|
|
|
|
210
|
11
|
99
|
生育保险
|
1,299.55
|
1,299.55
|
|
|
|
210
|
11
|
99
|
大病救助金
|
270.00
|
270.00
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
西部志愿者生活补助
|
54,000.00
|
54,000.00
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
西部志愿者工资及社保缴费
|
319,136.00
|
319,136.00
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
定额公用经费
|
15,180.00
|
15,180.00
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
公务交通补贴
|
18,000.00
|
18,000.00
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金（在职）
|
19,493.28
|
19,493.28
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
6,497.76
|
6,497.76
|
|
|
|
201
|
29
|
02
|
青年志愿者工作经费
|
12,000.00
|
|
12,000.00
|
|
|
201
|
29
|
02
|
少先队工作经费
|
10,000.00
|
|
10,000.00
|
|
|
201
|
29
|
02
|
办公设备购置经费
|
16,500.00
|
|
16,500.00
|
|
|
201
|
29
|
02
|
预防青少年违法犯罪专项经费
|
50,000.00
|
|
50,000.00
|
|
|
201
|
29
|
02
|
青年活动经费
|
10,000.00
|
|
10,000.00
|
|
|
201
|
29
|
02
|
青年就业创业经费
|
10,000.00
|
|
10,000.00
|
|
|
201
|
29
|
02
|
"青春引擎"全员培训经费
|
10,000.00
|
|
10,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算03表
|
|
表三：政府性基金算拨款支出预算表
|
|
单位:中国共产主义青年团东兴市委员会
|
单位：元
|
|
科目编码
|
单位名称
（功能分类科目名称）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算04表
|
|
表四：一般公共预算拨款支出经济分类科目表
|
|
单位:中国共产主义青年团东兴市委员会
|
单位：元
|
|
科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
合计
|
746,691.71
|
628,191.71
|
118,500.00
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
579,020.67
|
569,020.67
|
10,000.00
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
86,484.00
|
86,484.00
|
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
75,960.00
|
75,960.00
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
8,102.00
|
8,102.00
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
16,072.27
|
16,072.27
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
10,000.00
|
|
10,000.00
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
9,266.40
|
9,266.40
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
373,136.00
|
373,136.00
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
141,680.00
|
33,180.00
|
108,500.00
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
14,980.00
|
2,280.00
|
12,700.00
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
7,510.00
|
510.00
|
7,000.00
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
210.00
|
210.00
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
810.00
|
810.00
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1,050.00
|
1,050.00
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
6,150.00
|
6,150.00
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
210.00
|
210.00
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
8,050.00
|
1,050.00
|
7,000.00
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
30,000.00
|
|
30,000.00
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
9,960.00
|
660.00
|
9,300.00
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
32,000.00
|
18,000.00
|
14,000.00
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
30,750.00
|
2,250.00
|
28,500.00
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
25,991.04
|
25,991.04
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
6,497.76
|
6,497.76
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
19,493.28
|
19,493.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算05表
|
|
表五：政府性基金预算拨款支出经济分类科目表
|
|
单位:中国共产主义青年团东兴市委员会
|
单位：元
|
|
科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算06表
|
|
表六：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
|
|
单位:中国共产主义青年团东兴市委员会
|
|
|
单位：元
|
|
项目
|
全口径
|
其中：一般公共预算
|
|
2016年预算
|
2017年预算
|
2017年比2016年增减%
|
2016年预算
|
2017年预算
|
2017年比2016年增减%
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
一、因公出国(境)费用
|
|
|
|
|
|
|
|
二、公务接待费
|
14,660.00
|
9,960.00
|
|
14,660.00
|
9,960.00
|
|
|
三、公务用车运行及维护费
|
|
|
|
|
|
|
|
1.公务用车运行费
|
4,000.00
|
|
|
4,000.00
|
|
|
|
2.公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
四、会议费
|
18,050.00
|
8,050.00
|
|
18,050.00
|
8,050.00
|
|
|
五、培训费
|
22,000.00
|
30,000.00
|
|
22,000.00
|
30,000.00
|
|
|
表七：收入预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：中国共产主义青年团东兴市委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
纳入财政专户管理的收入安排的资金
|
未纳入财政专户管理的收入安排的资金
|
上年结余收入
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
经费拨款
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
|
合计
|
东兴市本级
|
上级财政补助
|
合计
|
教育收费收入安排的资金
|
其他收入安排的资金
|
合计
|
事业收入安排的资金
|
经营收入安排的资金
|
其他收入安排的资金
|
合计
|
一般公共预算拨款结转
|
政府性基金预算拨款结转
|
国有资本经营预算拨款结转
|
其他结转
|
历年净结余可安排的资金
|
|
小计
|
东兴市本级
|
上级财政补助
|
小计
|
专项收入安排的资金
|
行政事业性收费收入安排的资金
|
罚没收入安排的资金
|
国有资本经营收入安排的资金
|
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
|
捐赠收入安排的资金
|
政府住房基金收入安排的资金
|
其他收入安排的资金
|
小计
|
东兴市本级
|
上级财政补助
|
小计
|
东兴市本级
|
上级财政补助
|
小计
|
一般公共预算拨款净结余
|
政府性基金预算拨款净结余
|
国有资本经营预算拨款净结余
|
其他净结余
|
|
小计
|
东兴市本级
|
上级财政补助
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
|
|
|
|
合计
|
746,691.71
|
746,691.71
|
746,691.71
|
467,539.71
|
279,152.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
696,056.98
|
696,056.98
|
696,056.98
|
416,904.98
|
279,152.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
696,056.98
|
696,056.98
|
696,056.98
|
416,904.98
|
279,152.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行（群众团体事务）
|
577,556.98
|
577,556.98
|
577,556.98
|
298,404.98
|
279,152.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
02
|
一般行政管理事务（群众团体事务）
|
118,500.00
|
118,500.00
|
118,500.00
|
118,500.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
9,266.40
|
9,266.40
|
9,266.40
|
9,266.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
9,266.40
|
9,266.40
|
9,266.40
|
9,266.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
9,266.40
|
9,266.40
|
9,266.40
|
9,266.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21,875.05
|
21,875.05
|
21,875.05
|
21,875.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
21,875.05
|
21,875.05
|
21,875.05
|
21,875.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
12,995.52
|
12,995.52
|
12,995.52
|
12,995.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
6,497.76
|
6,497.76
|
6,497.76
|
6,497.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
99
|
其他行政事业单位医疗支出
|
2,381.77
|
2,381.77
|
2,381.77
|
2,381.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
19,493.28
|
19,493.28
|
19,493.28
|
19,493.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
19,493.28
|
19,493.28
|
19,493.28
|
19,493.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
19,493.28
|
19,493.28
|
19,493.28
|
19,493.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算08表
|
|
表八：支出预算总表
|
|
单位:中国共产主义青年团东兴市委员会
|
单位：元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
合计
|
746,691.71
|
628,191.71
|
118,500.00
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
696,056.98
|
577,556.98
|
118,500.00
|
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
696,056.98
|
577,556.98
|
118,500.00
|
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行（群众团体事务）
|
577,556.98
|
577,556.98
|
|
|
|
201
|
29
|
02
|
一般行政管理事务（群众团体事务）
|
118,500.00
|
|
118,500.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
9,266.40
|
9,266.40
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
9,266.40
|
9,266.40
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
9,266.40
|
9,266.40
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21,875.05
|
21,875.05
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
21,875.05
|
21,875.05
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
12,995.52
|
12,995.52
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
6,497.76
|
6,497.76
|
|
|
|
210
|
11
|
99
|
其他行政事业单位医疗支出
|
2,381.77
|
2,381.77
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
19,493.28
|
19,493.28
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
19,493.28
|
19,493.28
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
19,493.28
|
19,493.28
|
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预算09表
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表九：财政拨款收支总表
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单位:中国共产主义青年团东兴市委员会
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单位：元
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收 入
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支 出
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项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款
|
746,691.71
|
一、一般公共服务支出
|
696,056.98
|
696,056.98
|
|
|
经费拨款(补助)
|
746,691.71
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
东兴市本级
|
467,539.71
|
三、国防支出
|
|
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|
上级财政补助
|
279,152.00
|
四、公共安全支出
|
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|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
|
|
五、教育支出
|
|
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|
专项收入安排的资金
|
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六、科学技术支出
|
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|
行政事业性收费收入安排的资金
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
罚没收入安排的资金
|
|
八、社会保障和就业支出
|
9,266.40
|
9,266.40
|
|
|
国有资本经营收入安排的资金
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
21,875.05
|
21,875.05
|
|
|
捐赠收入安排的资金
|
|
十一、节能保护支出
|
|
|
|
|
政府住房基金收入安排的资金
|
|
十二、城乡社区支出
|
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|
其他收入安排的资金
|
|
十三、农林水支出
|
|
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|
二、政府性基金预算拨款
|
|
十四、交通运输支出
|
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|
东兴市本级
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|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
上级财政补助
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|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
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|
十七、金融支出
|
|
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|
|
十八、援助其他地区支出
|
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|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
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|
|
二十、住房保障支出
|
19,493.28
|
19,493.28
|
|
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|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出
|
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二十三、预备费
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|
二十四、其他支出
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|
二十五、转移性支出
|
|
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|
二十六、债务还本支出
|
|
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|
二十七、债务付息支出
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|
二十八、债务发行费用支出
|
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|
本 年 收 入 合 计
|
746,691.71
|
本 年 支 出 合 计
|
746,691.71
|
746,691.71
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
746,691.71
|
支 出 总 计
|
746,691.71
|
746,691.71
|
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中国共产主义青年团东兴市委员会
2017年4月26日
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