目    录

　　 

　　第一部分：东兴市人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分：东兴市人力资源和社会保障局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2017年收入支出总体情况

　　二、2017年部门财政拨款支出预算情况

　　三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

　　第三部分：东兴市人力资源和社会保障局2017年部门预算报表

　　表一：2017年部门收支预算总表

　　表二：2017年部门一般公共预算拨款支出预算表

　　表三：2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

　　表四；2017年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表

　　表五；2017年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表

　　表六：2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

　　表七：2017年部门收入预算总表

　　表八；2017年部门支出预算总表

　　表九；2017年部门财政拨款收支总表

　　 

　　 

　　东兴市人力资源和社会保障局2017年部门预算

　　 

　　第一部分：东兴市人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　负责全市行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办市人民政府奖励表彰工作，负责对以市人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、自治区、防城港市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员和管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村信用人才选拔和培训工作。贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全市军队置业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队置业干部管理服务工作。贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来市工作或定居政策；负责国（境）外人员来市就业管理服务；负责全市引进国外智力工作；负责科级以下人员因公出国（境）政审工作。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。建立和完善覆盖全市城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，组织实施和监督检查全市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险基本政策、发展规划和基本标准。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。组织实施全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工，未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　东兴市人社局、东兴市人才交流服务中心、东兴市社保局、东兴市就业服务中心、东兴市劳动监察大队、东兴市仲裁院等六部门构成。

　　第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2017年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明 

　　    收入总计9898.15万元，同比增加6271.28万元，增长173%。其中：一般公共预算拨款9898.15万元。

　　    (二）支出预算说明 

　　    支出总计9898.15万元，同比增加6271.28万元，增长173%。

　　   1.按支出功能科目分类划分

　　（１）一般公共服务支出143.17万元，占支出总预算　　1.45％，同比增加12.53万元，增长9.59%。

　　（２）社会保障和就业支出 2774.20万元，占支出总预算28.03%，同比增加424.12万元，增长18.05%。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出6935.68万元，占支出总预算70.07%，同比增加5824.01万元，增长524%。

　　（4）住房保障支出45.10万元，占支出总预算0.45%，同比增加10.63万元，增长30.83%。

　　2. 按支出经济科目分类划分

　　　　（1）基本支出预算662.6万元，占支出总预算的6.69%，同比增加134.26万元，增长25.41%。其中：工资福利支出预算529.39万元，占基本支出预算79.9％，同比增加118.51万元，增长28.84%；商品和服务支出预算47.3万元，占基本支出预算7.1％，同比增加18.71万元，增长65.44%；对个人和家庭的补助支出预算85.9万元，占基本支出预算13％，同比减少2.97万元，减少3.34%。 

　　（2）项目支出预算9235.55万元，占支出总预算的93.31%，同比增加6137.02万元，增长198%。 　

　　二、2017年财政拨款支出预算情况

　　2017年财政拨款支出预算9898.15万元，其中基本支出662.6万元，项目支出9235.55万元。

　　三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

　2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.423万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算11.423万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.423 万元，比2016年预算9.584 万元增加1.839万元，同比增长19.18%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是：为推进我市“美丽广西宜居乡村”服务惠民专项活动深入开展，确实打好“服务惠民”验收攻坚战，迎接全区各市考察学习，在2016年的基础上适当增加公务接待费。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年一致，没有计划组织出国（境）团组考察学习。

2.公务接待费2017年预算11.423万元，同比增加1.839万元，增长19.18%，主要是安排接待全区兄弟市（县）有关领导来我市参观考察“服务惠民”、跨境劳务合作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元，同比减少2.1万元，下降100%，主要是进行了公车改革后，单位不再保留公务用车。

四、行政运行经费预算安排情况

行政运行95.22万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 五、2017年政府采购预算安排说明

 

2017年部门预算批复我单位政府采购预算为6.5万元，其中，本级政府采购预算资金为6.5万元，均为政府采购货物支出预算。目前，我单位已安排使用政府采购货物支出11412元，主要用于增设办公室及置换残旧空调4台。预计划设立的职工活动室和党员活动室还没完善，所需设备还未采购。

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　第三部分： 2017年　　（详见附件2）

　　 

　　　

　　　　                                    东兴市人力资源和社会保障局

　　2017年 4月25日