第一部分：东兴市林业局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：东兴市林业局2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一：2016年收入支出总体情况
二：2016年部门财政拨款支出预算情况
三：2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第三部分：东兴市林业局2016年部门预算报表
表一：2016年部门收支预算总表
表二：2016年部门一般公共预算拨款支出预算表
表三：2016年部门政府性基金预算拨款支出预算表
表四：2016年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表
表五：2016年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表
表六：2016年部门“三公”经费预算表
表七：2016年部门收入预算总表
表八：2016年部门支出预算总表
表九：2016年部门财政拨款收支总表
东兴市林业局2016年部门预算
第一部分：部门概况
一、主要职能
（1）贯彻执行中央和省、市有关林业发展和林业生态环境建设方面的方针、政策、法律、法规和行政规章；
（2）负责拟定我市林业发展规划，组织实施并监督检查；
（3）组织指导我市植树造林和各类林业基地、重点林业生态工程项目建设；对林场、森林公园、森林景点及林业工作站实行宏观管理；
（4）组织指导我市森林资源的调查、规划、设计，对森林资源进行动态监测和管理；监督木材凭证采伐、运输和市场管理及林业行政处罚等林政管理工作；
（5）指导、协调、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件和林业行政案件，维护林区社会治安；指导、检查、监督和协调森林防火和森林病虫害防治、检疫工作；承办市护林防火办公室的日常工作；
（6）做好农村能源工作；
（7）负责局机关和直属单位的党群工作，指导我市林业行业建设。…
二、部门预算单位构成
我局主要内设机构有办公室、财务室、营林股、林政股。二层机构海防林保护站、防火办、森林公安局、森防站及能源办。
第二部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入总计352.21万元，同比减少199.8万元，减少36.19%，其中：财政拨款352.21万元，同比减少199.8万元，减少36.19%；事业收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；
（二）支出总计352.21万元，同比减少199.8万元，减少36.19%。
1.按支出功能分类科目划分
（１）一般公共服务类科目0万元，占支出总预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
2.按支出结构分类划分
（1）基本支出预算219.73万元，占支出总预算的62.39%，同比增加58.72万元，增长36.47%。其中：工资福利支出预算163.77万元，占基本支出预算74.54％，同比增加44.08万元，增长36.83％；商品和服务支出预算23.3万元，占基本支出预算10.6％，同比增加8.73万元，增加59.92％。工资福利支出预算163.77万元，占基本支出预算74.54％，同比增加44.08万元，增长36.83％；对个人和家庭的补助支出预算32.66万元，占基本支出预算14.86％，同比增加5.9万元，增长22.05％。
（2）项目支出预算132.48万元，占支出总预算的37.61%，同比减少258.52万元，减少66.12%。
二、2016年财政拨款支出预算情况
支出预算352.21万元，主要预算情况如下：
<1>2080501归口管理的行政单位离退休，预算14.87万元，主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
<2>2100501行政单位医疗，预算6.82万元，主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
<3>2100502事业单位医疗，预算1.92万元，主要反映财政部门集中按排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
<4>2100503公务员医疗补助，预算4.96万元，主要反映财政部门集中按排的公务员医疗补助经费；
<5>2100599其他医疗保障支出，预算2.40万元，主要反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出；
<6>2130201行政运行（林业），预算98.47万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
<7>2130204林业事业机构，预算23.77万元，主要反映用于事业单位基本支出；
<8>2130205森林培育（林业），预算0.8万元，主要反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；
<8>2130206林业技术推广，预算0.8万元，主要反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出；
<9>2130207森林资源管理，预算3.2万元,主要反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属高处等森林资源管理方面的支出；
<10>2130209森林生态效益补偿，预算91.9万元，主要反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；
<11>2130211动植物保护，预算1.6万元,主要反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面支出；
<12>2130213林业执法与监督，预算71.37万元（基本支出53.69万元，项目支出17.68万元），主要反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出；
<13>2130216林业检疫检测，预算1.2万元，主要反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出；
<14>2130219林业工程与项目管理，预算1.6万元，主要反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出；
<15>2130221林业产业化，预算2.4万元，主要反映林业产业化建设及管理等方面的支出；
<16>2130223信息管理（林业），预算1.2万元，主要反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出；
<17>2130234林业防灾减灾。预算9.6万元，主要反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出；
<18>2130299其他林业支出，预算0.5万元，主在反映其他用于林业方面的支出；
<19>2210201住房公积金，预算12.82万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费，我局没有此项费用
（二）公务接待费预算2.79万元，主要是安排用于指单位按规定开支的各类公务接待发生的餐饮费、住宿费等支出。
（三）公务用车费预算15.98万元，其中：
1.公务用车运行维护费预算15.98万元，主要是安排用于指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
2.公务用车购置，我局没有此项费用。
四、三公经费增减原因说明
2016年公务接待费同比去年减少6.21万元，减少69%；公务用车运行维护费同比去年增加7.475万元，增加87.94%。
第三部分： 2016年部门预算报表
（详见附件2）
东兴市林业局
2016年5月13日
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