目 录
第一部分：东兴市旅游局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：东兴市旅游局2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一：2016年收入支出总体情况
二：2016年部门财政拨款支出预算情况
三：2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第三部分：东兴市旅游局2016年部门预算报表
表一：2016年部门收支预算总表
表二：2016年部门一般公共预算拨款支出预算表
表三：2016年部门政府性基金预算拨款支出预算表
表四：2016年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表
表五：2016年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表
表六：2016年部门“三公”经费预算表
表七：2016年部门收入预算总表
表八：2016年部门支出预算总表
表九：2016年部门财政拨款收支总表
东兴市旅游局2016年部门预算
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律法规、规章和方针政策，开展旅游行政执法工作。
2、拟定全市旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。
3、负责全市旅游资源的普查、规划、指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。
4、负责组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动，分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。
5、负责全市旅游行业管理工作；负责旅行社设立申请；根据授权，负责全市一、二星级宾馆的评定及三星级宾馆的推荐工作；组织实施旅游行业各类国家标准；负责旅游质量监督管理，处理旅游投诉，净化旅游环境，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。
6、会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理
7、落实市委、市政府和上级部门交办的其他事情。
二、部门预算单位构成
1、东兴市旅游局
2、东兴市旅游监察大队
第二部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明
2016年收入预算236.47万元，同比增加68.69万元。其中一般公共预算拨款194.47万元，同比增加26.69万元；上级财政转移补助收入42万元，同比增加42万元。
（二）支出预算说明
2016年支出预算236.47万元，基本支出预算180.87万元，占支出总预算76.48%；同比增加25.59万元；增加14.14%；项目支出预算55.6万元，占支出总预算23.52%，同比增加43.1万元，增加77.51%。
1、按支出功能分类科目划分，总分为11类，其中：1类科目归口管理的行政单位离退休10.02万元，占支出总额4.24%；2类科目事业单位离退休4.6万元，占支出总额1.94%；3类科目行政单位医疗4.78万元，占支出总额2.02%；4类科目事业单位医疗4.88万元，占支出总额2.06%；5类科目公务员医疗补助2.79万元，占支出总额1.18%；6类科目其他医疗保障支出1.75万元，占支出总额0.74%；7类科目行政运行（旅游业管理与服务支出）66.50万元，占支出总额28.13%；8类科目一般行政管理事务6万元，占支出总额2.53%；9类科目旅游宣传24.8万元，占支出总额10.48%；10类科目旅游行业业务管理94.52万元，占支出总额39.98%；11类科目其他旅游业管理与服务支出2.3万元，占支出总额0.98%；12类科目住房公积金13.53万元，占支出总额5.72%。
二、2016年财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算194.47万元，其中基本支出180.87万元，同比增加25.59万元，增加13.15%，；项目支出13.6万元。同比增加12.5万元，增加8.08%。
三、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）、因公出国（境）费用：无
（二）、公务接待费：预算数5.36万元，其中一般公共预算拨款安排数3.86万元，比上年减少2.64万元，减少41%。
（三）、公务用车运行及维护费：
1、公务用车运行费：预算数07万元，一般公共预算拨款安排数07万元，比上年减少2.8万元，减少80%。
2、公务用车购置费：无。
（四）“三公”经费变动原因：
我局本着厉行节约的原则，加强“三公”经费支出审批流程，严格控制“三公”经费，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制。
第三部分：2016年部门预算报表
（详见附件2）
东兴市旅游局
2016年5月13日
标签： 
