附件1：2016年度部门预算公开表

 

 

 

 

 

东兴市环境保护局

2016年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

    

    第一部分：东兴市环境保护局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、主要工作任务

    第二部分：东兴市环境保护局2016年部门预算及

         “三公”经费预算报表说明

一：2016年收入支出总体情况

二：2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门预算支出项目情况说明

四：2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第三部分：东兴市环境保护局2016年部门预算报表

表一：2016年部门收支预算总表

表二：2016年部门一般公共预算拨款支出预算表

表三：2016年部门政府性基金预算拨款支出预算表

表四：2016年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表

表五：2016年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表

表六：2016年部门“三公”经费预算表

表七：2016年部门收入预算总表

表八：2016年部门支出预算总表

表九：2016年部门财政拨款收支总表

 

 

　　

 

第一部分：东兴市环境保护局概况

 

一、主要职能

东兴市环保局是主管东兴市环境保护工作的市人民政府工作部门。主要职能有：贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针政策，牵头协调全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，承担落实全市减排目标的责任，指导并负责排污费的征收、使用和管理工作，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责全市环境污染防治的监督管理，建立健全环境应急体系，加强辖区内固体废物和核技术应用、核辐射项目的监管，加强环保监管队伍的培训和管理，指导、协调、监督全市生态保护工作等

二、部门预算单位构成

东兴市环保局下设东兴市环境监察大队、东兴市环境监测站2个二层机构。

三、2016年度主要工作任务

(一)加快推进生态市建设进程。

（二）进一步加强能力建设，加快我市环境监察、监测标准化建设的进程。

（三）加强建设项目的环境管理。

（四）全面落实环境综合整治行动，坚决抓好污染源整治。

 （五）加强饮用水源保护力度。

 （六）深入开展美丽乡村工作。

 

第二部分：2016年度部门预算情况说明及“三公”经费预算报表说明

    一、2016年部门预算收支总体情况

   （一）收入预算说明

     收入总计129.6991万元，同比减少32.9209万元，下降20.24%，其中：

财政拨款129.6991万元，同比减少32.9209万元，下降20.24%，事业收入无；

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比减少20万元，下降100%；其中：专项收入安排的资金0万元，同比减少20万元，下降100%。

   （二）支出预算说明

支出总计129.6991万元，同比增加32.9209万元，下降20.24%。

   二、2016年财政拨款支出预算说明

    1.按支出功能分类科目划分

（1）社会保障和就业支出类科目6.3306万元，占支出总预算 5％，同比增加0.5506万元，增长9.5％。 

（2）医疗卫生支出类科目9.1342万元，占支出总预算    7％，同比增加2.4342万元，增长36.33％。 

（3）节能环保支出类科目106.0951万元，占支出总预算82％，同比减少36.7849万元，下降25.7％。 

（4）住房保障支出类科目8.1392万元，占支出总预算　　6％，同比增加1.8792万元，增长30％。

2. 按支出结构分类划分

　　（1）基本支出预算100.0391万元，占支出总预算的77%，同比增加18.9391万元，增长23%。其中：工资福利支出预算72.3017万元，占基本支出预算72％，同比增加13.3817万元，增长23％；商品和服务支出预算10.384万元，占基本支出预算10％，同比增加1.974万元，增长23％；对个人和家庭的补助支出预算17.3534万元，占基本支出预算17％，同比增加3.5834万元，增长26％。 

　 （2）项目支出预算81.52万元，占支出总预算的50%，同比增加22.92万元，增长39 %。 

三、2016年部门预算支出项目情况说明

项目支出预算29.66万元，主要项目预算情况如下：

（一）生态村、生态乡村创建工作经费预算3.16万元，

主要用于开展本市生态生态村、生态乡村创建工作；

（二）环境污染突发事件应急经费预算1.26万元，主要

用于本市环境污染突发事件应急经费，含物资储备、人员培训、演练；

（三）环保宣传及培训经费预算3.47万元，主要用于环

保宣传及培训工作；

（四）机动车环保检验合格标志核发工作经费预算1.89万元，主要用于本市机动车环保检验合格标志核发工作；

（五）节能减排专项工作经费预算4.55万元，主要用于本市节能减排专项工作;

（六）公众对城市环境保护满意度调查工作经费预算1.89万元，主要用于本市开展公众对环境满意度调查工作；

（七） 重金属污染综合防治工作经费预算1.14万元，主要用于本市重金属污染综合防治工作；

（八）固体废物管理费预算1.26万元，主要用于本市固体废物管理工作；

（九） 消耗臭氧层物质现状调查工作经费预算0.88万元，主要用于本市消耗臭氧层物质现状调查工作；

（十）危险化学品、医疗废物调查管理工作经费预算1.39万元，主要用于本市危险化学品、医疗废物调查管理工作；

（十一）环境监督执法预算3.79万元，主要用于本市环境监督执法工作；

（十二）开展水产品水质、土壤污染防治工作经费预算1.26万元，主要用于对本市水产品的水质、土壤污染防治工作。

（十三）核与辐射安全监督管理费预算1.26万元，主要用于本市核与辐射安全监督管理工作；

（十四）环境保护及相关产业基本调查工作经费预算1.2万元，主要用于本市环境保护及相关产业基本调查工作；

（十五）环境影响评价文件技术评估工作经费预算1.26万元，主要用于环境影响评价文件技术评估工作；

 四、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）无因公出国（境）经费预算；

    （二）公务接待费预算3.618万元，同比增加0.218万元，增长6.4%。变化主要原因：上级部门工作来访及工作检查增加。主要是安排用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（三）公务用车费预算5万元，其中： 

1.公务用车运行维护费预算5万元，同比减少0.62万元，下降11%。变化主要原因：我局落实中央八项规定及相关政策，严格控制公务用车经费支出。主要是安排用于公务车、执法监察车运行维护费用。

2.无公务用车购置预算。

　　　

第三部分：2016年度部门预算报表 

             

               （详见附件2）                            

                                  

                                  

                                 

 

                                 东兴市环境保护局

                                  2016年5月13日