目录 

　　  

　　第一部分：东兴边境经济合作区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分：东兴边境经济合作区管理委员会办公室2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

　　一：2016年收入支出总体情况 

　　二：2016年部门财政拨款支出预算情况 

　　三：2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 

　　第三部分：东兴边境经济合作区管理委员会办公室2016年部门预算报表 

　　表一：2016年部门收支预算总表 

　　表二：2016年部门一般公共预算拨款支出预算表 

　　表三：2016年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

　　表四：2016年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表 

　　表五：2016年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

　　表六：2016年部门“三公”经费预算表 

　　表七：2016年部门收入预算总表 

　　表八：2016年部门支出预算总表 

　　表九：2016年部门财政拨款收支总表 

　　东兴边境经济合作区管理委员会办公室2016年部门预算 　  

　　第一部分：东兴边境经济合作区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　 （一）受市人民政府委托搞好合作区的开发建设。 

　 （二）负责市人民政府划定范围内开发项目的建设和管理工作。 

　 （三）负责市人民政府授权的相关经济工作。 

　 （四）在市人民政府授权范围内对边境贸易、过境旅游设施的建设和经营进行管理， 

　 （五）负责市人民政府委托的申报和实施创新性、试验性的对外贸易及经济技术合作形式，如边境贸易加工区、中越边境自由贸易区。 

　 （六）受市人民政府委托搞好招商引资工作。 

　 （七）受市人民政府委托代管江平工业园工作。 

 　（八）承办市人民政府交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位构成 

 　（一）东兴边境经济合作区管理委员会办公室 

 　（二）东兴边境经济合作区管理委员会边境经济政策研究室 

　 （三）东兴边境经济合作区管理委员会项目办公室 

　 （四）东兴国家重点开发开放试验区建设推进工作领导小组办公室 

　　第二部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

　　一、2016 年部门预算收支总体情况 

　 （一）收入总计154.85万元，同比减少10.81万元，下降6.53%，其中：财政拨款154.85万元，同比减少10.81万元，下降6.53%。 

　 （二）支出总计154.85万元，同比减少10.81万元，下降6.53%。 

　　1.按支出功能分类科目划分 

　 （１）一般公共服务类科目120.38万元，占支出总预算77.74％，同比减少14.93万元，下降11.03％。  

　 （２）社会保障和就业支出科目16.52万元，占支出总预算10.67%，同比增加1.53万元，增长1.13%。 

　 （3）医疗卫生支出9.81万元，占支出总预算6.33％，同比增加1.76万元，增长21.86%。 

　 （4）住房保障支出8.14万元，占支出总预算5.26％， 

　　同比增加0.83万元，增长11.35%。 

　　2. 按支出结构分类划分 

　 （1）基本支出预算118.85万元，占支出总预算的76.75%，同比增加12.69万元，增长11.95%。其中：工资福利支出预算83.91万元，占基本支出预算70.6％，同比增加10.12万元，增长13.71％；商品和服务支出预算6.9万元，占基本支出预算5.81％，同比减少0.89万元，下降11.42％;对个人和家庭的补助支出预算28.03万元，占基本支出预算23.59％，同比增加3.45万元，增长14.06％。  

　 （2）项目支出预算36万元，占支出总预算的23.25%，同比减少23.5万元，下降39.5%。  

　　二、2016年财政拨款支出预算情况  

　 （一）一般公共服务支出120.38万元； 

　 （二）社会保障和就业支出16.52万元； 

　 （三）医疗卫生支出9.81万元； 

 　（四）住房保障支出8.14万元。 

　　三、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况  

　 （一）因公出国（境）经费预算0万元。 

　 （二）公务接待费预算10.775万元，主要是其他省、市边合区到我边合区调研考察及上级主管部门、东兴市政府安排接待任务等接待费。 

　 （三）公务用车费预算1.5万元，其中：  

　　1.公务用车运行维护费预算1.5万元，主要是安排用于公务用车车辆燃油等费用。 

　　2.公务用车购置预算0万元。 

　 （四）三公”经费预算增减情况说明  

　　2016年度预算财政拨款安排的“三公“经费支出12.275万元，其中因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算1.5万元；公务接待费支出预算10.775万元。2015年“三公”经费支出预算25.5万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出预算13.5万元；公务接待费支出预算12万元。我单位2016年度公务接待经费比2015年减少1.225万元。主要原因是在减少三公经费开支的大环境下，各部门之间减少了很多交流活动以及工作检查，所以我办也相对减少了公务接待活动的开支。另外，我单位从制度上严格把关三公经费的开支；公务用车运行维护费2016年减少12万元，主要原因是在公车改革，取消公务用车。以上三公经费增减变化两个原因，现作说明并坚决严格把关三公经费的开支，并认真做好三公经费的部门预算公开工作。 

　第三部分： 2016年部门预算报表 

 （详见附件2） 　　　  

　　                                                                                                             东兴边境经济合作区管理委员会办公室　                  2016年5月13日