目录
第一部分:东兴市科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:东兴市科学技术协会2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一:2016年收入支出总体情况
二:2016年部门财政拨款支出预算情况
三:2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第三部分:东兴市科学技术协会2016年部门预算报表
表一:2016年部门收支预算总表
表二:2016年部门一般公共预算拨款支出预算表
表三:2016年部门政府性基金预算拨款支出预算表
表四:2016年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表
表五:2016年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表
表六:2016年部门“三公”经费预算表
表七:2016年部门收入预算总表
表八:2016年部门支出预算总表
表九:2016年部门财政拨款收支总表
第一部分:部门概况
一、主要职能
开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推进科技进步,促进决策科学化和民主化。开展科技教育和技术培训工作,进行科技咨询服务,促进科技成果向现代生产力转化。普及科学知识,提高劳动者素质,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。开展国际民间科技交流与合作,促进对外开放和祖国统一。表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识,尊重人才”的风尚;发挥人民团体的参政议政作用;建设科学技术工作者之家,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。协助市委、市政府对所属全市性学会、协会、研究会进行管理。负责制订全市科学技术普及计划,牵头抓好全市科普工作。完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
东兴市科学技术协会
第二部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
收入总计 34.65 万元,同比减少 27.39万元,下降44.14 %,其中:财政拨款 34.65 万元,同比减少 27.39万元,下降 44.14%。
(二)支出预算说明
支出总计 34.65 万元,同比减少 27.39万元,下降44.14 %。
1.按支出功能分类科目划分
(1)科学技术支出20.94万元,占支出总预算60.43%,同比减少 28.8 万元,下降 46.42 %。
(2)社会保障和就业支出10.07万元,占支出总预算29.06%,同比增加 0.84 万元,增长 9.1 %。
(3)医疗卫生支出2.09万元,占支出总预算6.03%,同比增加 0.69 万元,增长49.29%。
(4) 住房保障支出 1.54万元,占支出总预算4.44%,同比减少0.13万元,下降7.78%。
2. 按支出结构分类划分
(1)基本支出预算 28.25 万元,占支出总预算的81.53%,同比增加3.71 万元,增长 15.12%。其中:工资福利支出预算 14.22万元,占基本支出预算 50.34%,同比增加 4.08万元,增长40.23 %;商品和服务支出预算1.51万元,占基本支出预算 5.34 %,同比减少1.44万元,下降48.81 0%。对个人和家庭的补助支出预算12.51万元,占基本支出预算44.28%,同比增加 1.06万元,增长9.26%。
(2)项目支出预算6.40万元,占支出总预算的18.47%,同比减少31.1万元,下降82.93 %。
二、2016年财政拨款支出预算情况
项目支出预算6.4万元,主要项目预算情况如下:
(一)全市实施全民科学素质行动经费预算 3.2万元,主要用于召开市全民科学素质工作领导小组会议、举办业务培训、收集打印年度资料。
(二)科普专项经费预算3.2万元,主要用于举办农村适用技术培训班、科普进校园、科普进社区等科普宣传活动及科普大篷车的日常维护支出。
三、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费预算 2.74万元,比2015年预算减少0.26万元,减少原因是创建全国科普示范县(市、区)工作基本完成上级领导到我市考察调研、及各区县科协到我市交流减少,主要是安排用于上级领导到我市考察调研、指导工作接待费用。
(二)公务用车费预算0.5万元,比2015年预算减少3万元。减少原因是创建全国科普示范县(市、区)工作基本完成,及加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为,主要是安排用于下乡车辆日常保养维护。
第三部分: 2016年部门预算报表
(详见附件2)
东兴市科学技术协会
2016年5月13日