目录
第一部分：东兴市残联概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2016年度主要工作任务
第二部分：东兴市残联2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一：2016年收入支出总体情况
二：2016年部门财政拨款支出预算情况
三：2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第三部分：东兴市残联2016年部门预算报表
表一：2016年部门收支预算总表
表二：2016年部门一般公共预算拨款支出预算表
表三：2016年部门政府性基金预算拨款支出预算表
表四：2016年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表
表五：2016年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表
表六：2016年部门“三公”经费预算表
表七：2016年部门收入预算总表
表八：2016年部门支出预算总表
表九：2016年部门财政拨款收支总表
第一部分：东兴市残联概况
一、主要职能
主要职能是社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体组织，履行“代表、服务、管理”三项职能。
二、部门预算单位构成
东兴市残疾人联合会
三、2016年度主要工作任务
主要工作任务：残疾人扶贫和就业、残疾人体育、残疾人康复、维权、教育等工作。
第二部分：东兴市残联2016年度部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年部门预算收支总体情况
（一）收入总计153.73万元，同比增加52.68万元，增长34.27%，其中：地方财政拨款83.39万元，上级财政转移补助70.34，同比增加52.68万元，增长34.27%。
（二）支出总计153.73万元，同比增加52.68万元，增长34.27%。
按支出结构分类划分
（1）基本支出预算39.6万元，占支出总预算的25.76%，同比增加9.71万元，增长24.5%。其中：工资福利支出预算29.28万元，占基本支出预算73.9％，同比增加10万元，增长33.58％；商品和服务支出预算1.82万元，占基本支出预算4.6％；对个人和家庭的补助支出预算8.5万元，占基本支出预算21.5％，同比增加1.45万元，增长17％。
（2）项目支出预算114.14万元，占支出总预算的74.24%。
二、2016年部门预算支出项目情况说明
项目支出预算114.14万元，主要项目预算情况如下：
（一）残疾人就业和扶贫预算1万元，主要用于党员扶残温暖同行项目县级配套经费；
（二）残疾人教育预算1.2万元，主要用于残疾学生和贫困残疾人子女接受中高等教育资助县级配套；
（三）残疾人体育4.6万元，主要用于参加全区残疾人运动员锦标赛集训经费；
（四）其他残疾人事业支出4万元，主要用于市残联会务及工作经费；
（五）其他残疾人事业支出1.9万元，主要用于节日慰问困难残疾人经费；
（六）其他残疾人事业支出11万元，主要用于残疾人小额人身意外伤害保险；
（七）其他残疾人事业支出14.76万元，主要用于村、社区残协41名协管员补助；
（八）其他残疾人事业支出0.4万元，主要用于残疾人参加城乡社会养老保险认定审核工作经费；
（九）其他残疾人事业支出3.04万元，主要用于三镇残联会务及工作经费。
（十）其他残疾人事业支出1.9万元，主要用于三、四级贫困残疾人参加城乡养老保险缴费补贴。
（十一）社会保障和就业支出70.34万元，主要用于残疾人就业和社会保障。
三、2016年部门“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费预算0元。
年内我会没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。
（二）公务接待费预算0.066万元。我会的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。会议接待1次，上级领导下来检查工作接待1次，公务接待费为0.066万元，比去年同期减少了96.7%。减少的原因主要是尽量少下乡进行选拔运动员、回访康复训练残疾儿童，统一由专职委员上报工作。
（三）公务用车费预算0.3万元，其中：
年初，我会保有一辆公务用车，对公务用车运行实行统一维修、统一保险、定点加油，每月如实上报公务用车使用情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。三个月来，公务用车费用为0.3万元，比去年同期下降了92%。因为严格规范了公务用车的使用、停放管理，单位公务用车8小时工作时间外一律停放在办公区，所以减少了公务用车的作用，降低了运行维护费。
第三部分：东兴市残联2016年部门预算报表
（详见附件2）
东兴市残疾人联合会
2016年5月13日
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