目    录

　　第一部分：中共东兴市委组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：中共东兴市委组织部（汇总）2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(中共东兴市委组织部2021年度部门决算公开附表)。

　　第三部分：中共东兴市委组织部（汇总）2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：中共东兴市委组织部概况

　　一、主要职能

　　中共东兴市委组织部的基本职能是贯彻落实党的干部路线、方针、政策，积极推进干部人事制度改革，加强领导班子和干部队伍建设，做好全市干部教育和培训工作；加强全市各级党组织建设、规划，做好党员的管理、发展工作，党建理论研究；建设好远程教育网络，抓好干部、党员的培训工作，抓好基层组织建设和村官管理工作；为离退休老干部做好服务，做好关心下一代思想教育工作等。

　　二、部门决算单位构成

　　中共东兴市委组织部办公室、干部股、人才工作股、组织一股、组织二股、市委党的建设工作领导小组办公室、公务员股、老干部工作股等8个股室；管理的二层机构是东兴市党员干部现代远程教育管理办公室、东兴市老干部活动中心、东兴市关心下一代工作委员会办公室、东兴市新时代党群服务中心；挂靠机构是东兴市非公有制经济组织和社会组织工作委员会。

　　第二部分：中共东兴市委组织部（汇总）2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(中共东兴市委组织部2021年度部门决算公开报表)。

　　第三部分：中共东兴市委组织部（汇总）2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2021年度总收入707.75万元，其中本年收入707.75万元, 总收入较2020年度决算数837.63万元减少129.88万元，下降15.51%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入660.69万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数835.22万元减少174.53万元，下降20.90%，主要原因是本着勤俭节约的思想，减少支出。

　　2.其他收入47.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数2.41万元增加44.64万元，增长1852%，主要原因是往来户结转较2020年有所增加。

　　（二）本部门2021年度总支出707.75万元，其中本年支出707.75万元, 总支出较2020年度决算数837.63万元减少129.88万元，下降15.51%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）533.44万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2020年度决算数554.46万元减少21.02万元，下降3.79%，主要原因是我部勤俭节约，精简会议，减少印刷、会议和办公等费用的支出。

　　2.教育支出38.47万元：主要用于全市干部教育培训。较2020年度决算数3.68万元增加34.79万元，增长945%。主要原因是：2020年由于疫情原因，减少大规模的培训。2021年是换届之年，培训数量及规模都有所增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）22.23万元：主要用于基本养老保险缴费支出，较2020年度决算数30.79万元减少8.56万元，下降27.80%，主要原因是人员缴费基数减少，人员减少。

　　4.卫生健康支出13.63万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，较2020年度决算数17.39万元减少3.76万元，下降21.62%，主要原因是在职在编人员减少，缴纳的单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗有所减少。

　　5.农林水支出86.18万元：主要用于发放驻村第一书记和工作队员驻村补贴。较2020年度决算数214.28万元减少128.1万元，下降59.78，主要原因是本年度驻村第一书记和工作队员人数减少。

　　6.住房保障支出13.8万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数17.04万元，减少3.24万元。下降19.01%，主要原因是：在职在编人员减少。

　　7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，无同比变化。

　　8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，无同比变化。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　中共东兴市委组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出660.69万元，较2020年度决算数835.22万元，减少174.53万元，下降20.90%。其中：基本支出309.95万元，项目支出350.74万元。

　　中共东兴市委组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1265.83万元，支出决算为660.69万元，完成年初预算的52.19%。

　　1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为2.76万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的297.46%，决算数大于预算数的主要原因是该项经费年初没有相关文件立项。该项支出主要用于我部春节人才慰问和老干部局春节慰问经费。

　　2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）年初预算0万元，支出决算0.28万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，增加职工基本医疗保险缴费，主要补缴人员的职工基本医疗保险。

　　3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行支出（项）年初预算为225.61万元，支出决算为215.54万元，完成年初预算96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及我部厉行节约反对浪费导致经费的使用减少。该项支出主要用于人员、公用经费等。

　　4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为270.14万元，支出决算为61.18万元，完成年初预算22.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。该项支出主要用于党群服务中心和部里的业务相关支出。

　　5.  一般公共服务支出（类）组织事务（款） 事业运行（项）年初预算为45.79万元，支出决算为支出决算为45.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算数开展。该项支出主要用于工资福利支出。

　　6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为357.6万元，支出决算为155.39万元，完成年初预算43.45%，决算数小于预算数的主要原因是：党群服务中心以及老干部局和部里的其他组织事务都减少，导致支出减少。该项支出主要用于老干部局、党群服务中心和部里的其他组织事务相关支出。

　　7. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育支出（项）年初预算为67万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算51.42%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，取消了大规模的培训活动。该项支出主要用于全市干部教育培训。

　　8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为18.40万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算22%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，取消了部分国门课堂。该项支出主要用于全市国门课堂培训。

　　9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理实务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的原因是该项经费年初没有文件立项。该项支出主要用于对个人和家庭的生活补助。

　　10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为27.05万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算67.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。该项支出用于我部缴纳基本养老保险费用。

　　11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.76万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的146.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。该项支出用于其他社会保障缴费。

　　12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为11.87万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。该项支出主要用于医保缴费。

　　13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。该项支出主要用于医保缴费。

　　14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为8.23万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算73.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。该项支出主要用于支付公务员医疗补助缴费。

　　15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.53万元，支出决算数为0.30万元，完成年初预算56.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。该项支出主要用于其他医疗缴费。

　　16. 农林水支出（类）扶贫（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为86.16万元，支出决算为86.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算数开展。该项支出主要用于按规定发放驻村第一书记和工作队员驻村补贴。

　　17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.98万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算86.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。该项支出主要是用于缴纳住房公积金。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出309.95万元，其中：人员经费283.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费26.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为281.06万元，年初预算为286.91万元。决算小于年初预算的原因是人员变动。

　　（二）商品和服务支出决算数为26.45万元，年初预算为26.92万元。决算小于年初预算的原因是由于疫情影响，大规模的培训取消。

　　（三）对个人和家庭的补助决算数为2.29万元，年初预算安排为0万元。决算大于年初预算的原因是该项目年初无相关文件立项。

　　（四）资本性支出决算数为0.15万元，年初预算安排为0万元。决算大于年初预算的原因是该项目年初无相关文件立项。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　我部门2021年度无政府性基金支出

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　我部门2021年度无国有资本经营预算支出

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计1.34万元，完成年初预算的297.78%，比上年决算数3.34万元减少了2万元，下降59.88%，比年初预算0.45万元增加了0.89万元，增长197.78%。三公经费总体比去年下降，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.76万元，公务接待费支出决算0.58万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与去年同比无增减，原因是当年无出国出境经费支出。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.76万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与去年同比无增减。购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出0.76万元，无年初预算安排，比上年增加0.76万元，主要原因是今年有公车运维费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.76万元，平均每辆0.76万元。

　　（三）公务接待费支出0.58万元，完成年初预算的129%， 比上年减少2.76万元，下降82.63%。原因是接待费有所减少。其中：国内公务接待批次11次，人次122次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级来访检查活动。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出25.61万元，比年初预算数增加0.32万元，增长1%。主要原因是实际办公中经费支出有所增加，比2020年增加0.37万元，上升1%。主要原因是：2021年是换届之年，各项组织事务工作繁多，加班加点情况增多，办公经费使用增加。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2021 年度政府采购支出总额30.10万元，其中：政府采购货物支出30.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　组织部开展情况：

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金83.14万元，占一般公共预算项目支出总额的41%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，干部教育培训经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：资金支出率较低。下一步改进措施：更科学合理的制定干教计划，及时支付资金。市镇换届工作经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：年初做预算时未能充分考虑到疫情等影响因素。下一步改进措施：考虑问题应更全面更详尽。村（社区）“两委”换届工作项目自评得分为100分。目前没有发现存在问题。

　　党群服务中心开展情况：

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金90.7684万元，占一般公共预算项目支出总额的55.53%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，2021年度东兴市脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员外出培训经费项目项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是没有考虑驻村工作队员人员调整等原因，年初预算数与实际支出差距较大。下一步改进措施：一是加强财政业务学习，提高财务管理人员管理水平；二是加强与财政部门沟通，及时做好部门预算数调整。2021年度东兴市本级选派的脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员伙食补贴项目项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是1.因考勤统计不及时、资金下达不及时等原因，个别月拨付资金不及时，出现两个月一起支付的情况；二是做年初预算时，没有考虑驻村工作队员人员调整等原因，年初预算数与决算数差距较大。下一步改进措施：一是加强财政业务学习，提高财务管理人员管理水平；二是加强与财政部门沟通，及时做好部门预算数调整。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。