目    录

　　第一部分：东兴市东兴镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市东兴镇人民政府（汇总）2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：东兴市东兴镇人民政府（汇总）2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市东兴镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党中央、上级组织和本级组织的决议。“坚持一个中心、两个基本点”，　领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门的实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路，促进两个文明建设。

　　（二）组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，认真落实科学发展观，做好思想政治工作，抓好党的自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成所担负的任务。

　　（三）按照中央提出的农村基层组织建设“五个好”的目标要求，加强对党的农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设。

　　（四）加强对党员的进行教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；认真抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐蚀能力。

　　（五）培养和审批新党员，收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹。

　　（六）坚持社会主义方向，坚决同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进坚决持续稳定发展。

　　（七）监督辖区内个各单位各种执法的专业人员不得执法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使他们的权利不受侵犯和打击报复。

　　（八）执行本级人民代表大会的决议，执行本级以上各级政府的决定和命令，执行辖区内的发展和预算。管理辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　（九）保护社会主义的全民所有制财产和劳动集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产、维护社会秩序，保障公民的人身权利，民族权利和其他合法的权利。

　　（十）贯彻执行农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产账务管理，完善双层经营体制，因地制宜，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，指导群众积极发展商品经济，保障农村集体、个人发展经济应有的自主权。

　　（十一）保障妇女、儿童的合法权益；保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬和其他权利；履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　（十二）组织协调有关单位做好辖区的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作。

　　（十三）办理市委、市人民政府交办的其他事项。。

　　二、部门决算单位构成

　　2021年度东兴市东兴镇人民政府的汇总决算报表由11个单位构成

　　第二部分：东兴市东兴镇人民政府（汇总）2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(东兴市东兴镇人民政府2021年度部门决算公开报表)

　　第三部分：东兴市东兴镇人民政府（汇总）2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2021年度总收入6266.04万元,其中本年收入6166.04万元。总收入较2020年度决算数4,964.71万元增加1301.33万元，增长26.21%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入6061.65万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数4737.82万元增加1323.83万元，增长27.94%，主要原因是项目经费增加

　　2.政府性基金预算财政拨款收入52.34万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数19.77万元增加32.57万元，增长168.41%，主要原因是基础设施项目资金增加。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入1.64万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元增加1.64万元，增长100%，主要原因是用于国有企业退休人员社会化管理的费用。

　　4、上级补助收入50.43万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数96.65万元减少46.22万元，下降47.82%，主要原因是项目减少相应工作经费减少。

　　5、事业收入 0.35 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较2020年度决算数0.28万元增加 0.07 万元，增长 25  %，增长的主要原因是代收代缴个人应缴税费。

　　（二）本部门2021年度总支出6266.04万元,其中本年支出6185.08万元。总支出较2020年度决算数4964.71万元增加1301.33万元，增长26.21%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）1286.45万元：主要用于镇政府为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障各项事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、购置、人大、综治、统计、纪检等方面项目办公费用的支出。较2020年度决算数1030.63万元增加255.82万元，增长24.82%，主要原因是增加业务项目及增加业务经费。

　　2、公共安全支出42.77万元，主要用于维护社会稳定费用及网格员工资的支出。较2020年决算数32.77万元增加10万元，增长30.52%，增长的原因是兼职网格员支出费用增加。

　　3、文化旅游体育和就业支出44.71万元，主要用于文化旅游体育项目经费支出，较2020年决算数52.3万元减少7.59万元，下降14.51%，下降的原因是文化旅游体育项目经费支出相应减少。

　　4.社会保障和就业支出（类）382.85万元：主要用于离退休人员生活补贴、社区及镇在职人员五险一金缴费，较2020年度决算数288.99万元增加93.86万元，增长32.48%，主要原因是机关养老费用提高及离退休补助提高。

　　5、卫生健康支出254.06万元，主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的社会保险，较2020年决算数252.72万增加1.34万元，增长0.53%，增长的原因是其他行政医疗支出费用加大。

　　6、节能环保支出351.66万元，主要用于自然生态和农村环境保护费用及对保洁人员的生活补助，较2020年143.7万元增加了207.96万元，增长144.72%，，增长的原因是是因为环境整治项目费用增加。

　　7、城乡社区支出300.59万元，主要用于城镇基础设施建设。较2020年387.98万元减少了87.4万元，下降22.53%，下降原因主要用于减少城镇基础设施投入。

　　8、农林水支出3371.26万元，主要用于农村基础设施建设、村、社区工作人员工资补助、扶贫、农村综合改革等费用。较2020年2511.6万元增加了859.66万元，增长了34.23%，增加的原因是基础设施投入加大。

　　9、住房保障支出142.73万元，主要用于在职干部职工公积金的缴纳，较2020年118.61万元增加24.12万元，增长20.34%，主要用于在职干部职工公积金的缴纳。增长的主要原因是补缴2020年公积金及增资。

　　10、国有资本经营预算支出1.64万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理的费用。较2020年0万元增加1.64万元，增长100%。增长的主要原因是2021年新增项目。

　　11、其他支出6.36万元，主要用于独生子女保健费、人口监测管理员劳务费等支出，较2020年47.60万元减少41.24万元，下降86.64%。下降的主要原因是2021年减少项目支出经费。

　　12、年末结转和结余81.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少97.81万元，同比下降16.86%。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6061.65万元，较2020年度决算数4737.82万元增加1323.83万元，增长27.94%。其中：基本支出2,333.83万元，项目支出3,727.82万元。

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2182.17万元，支出决算为6061.65万元，完成年初预算的277.78%。支出具体情况如下：

　　1、2010102 一般行政管理事务支出年初预算数为1.6万元，支出决算数为0.6万元，完成年初预算的37.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金压紧。该项资金主要用于村级扶贫工作站日常办公费用。

　　2、2010199一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务人大事务支出年初预算数为8万元，支出决算数7.6万元，完成年初预算的95%，决算数少于预算数的主要原因是财政开源节流。该项支出主要用于办公费、印刷费及法律咨询费等，

　　3、2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出年初预算数为509.2万元，支出决算数802.49万元，完成年初预算数157.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员福利补助增加。该项支出主要用于基本工资、津补贴、奖金等的发放。

　　4、2010302一般行政管理事务年初预算数为36.33万元，支出决算数54.3万元，完成年初预算数149.46%，决算数大于预算数的主要原因是支出项目增多。该项支出主要用于委托业务及项目办公费用。

　　5、2010305环境整治工作经费年初预算数为30万元，支出决算数2.92万元，完成年初预算数9.73%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩资金。该项支出主要用于环境整治业务。

　　6、2010350事业运行工作经费初预算数为18.8万元，支出决算数21.24万元，完成年初预算数112%，决算数大于预算数的主要原因是2021年9月新增一名事业编制人员所产生的工资、补助、办公等的费用。

　　7、2010399其他政府办公厅及相关机关事务支出年初预算数为11.7万元，支出决算数11.86万元，完成年初预算数101.37%，决算数大于预算数的主要原因是支出项目资金稍微加大。该项支出主要用于公务费及慰问费用。

　　8、2010602财政一般行政事务年初预算数为0万元，支出决算数2万元，完成年初预算数100%，决算数大于预算数的主要原因是增加工资补贴及办公经费。

　　9、2010604财政一般行政事务年初预算数为0万元，支出决算数0.85万元，完成年初预算数100%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员及办公经费。

　　10、2010650财政一般行政事务年初预算数为28.4万元，支出决算数272.03万元，完成年初预算数957.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员及办公经费增加。

　　11、2011102一般行政管理事务：年初预算数为:5万元，决算数为3万元，完成年初预算数60%.决算数小于预算数的主要原因是财政拨付减少。该项支出主要用于主纪检工作办公。

　　12、2013299其他组织事务支出：年初预算数为2.4万元，支出决算数为99.63万元，完成年初预算数4151.25%，决算数大于预算数的主要原因是加大村社区党建组织费用，该项支出主要用于村社区党建组织工作。

　　13、2013699其他共产党事务支出年初预算数为0万元，支出决算数为5.24万元，完成年初预算数100%，决算数大于预算数的主要原因是增加党建工作示范点及设备购置。该项支出主要用于村社区党建工作示范点及设备购置。

　　14、2013816食品安全监管员费用支出年初预算数为2.7万元，支出决算数为2.7万元，完成年初预算数100%，该项支出主要用于村级食品监管员的劳务费。

　　15、2040303综治维稳工作经费年初预算数为10万元，决算数为5万元，完成年初预算数50%.决算数小于预算数的主要原因是财政拨付减少。该项支出主要用于综治维稳工作宣传、办案等。

　　16、2049999兼职网格员工作经费年初预算数为0万元，决算数为37.77万元.完成年初预算数100%，该项支出主要用于综治维稳兼职网格员收集上报信息劳务费。

　　17、2070109文化旅游体育与传媒支出 年初预算为 40.83 万元，支出决算为 42.30 万元，完成年初预算数103.6%决算数大于预算数的主要原因是按相关文件规定发放在职人员工资补贴提标增加的工资支出，主要用于人员工资福利支出。

　　18、2080109 社会保险经办机构支出 年初预算为 46.98 万元，支出决算为 67.92 万元，完成年初预算数144.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加在编1人、政府临聘人员4人，主要用于为保证日常运转发生的基本支出。

　　19、2080199高层次人才安家补贴经费年初预算数为0万元，决算数为3.6万元.该项支出主要用于引进高层次人才安家补贴费用。

　　20、2080202民政工作经费支出年初预算数为2.5万元，支出决算数为0.99万元，完成年初预算数39.6%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨付减少，该项支出主要用于民政规则业务培训。

　　21、2080208基层政权和社区建设和社区治理：无年初预算安排，决算数为1.42万元，主要用于社区干部财政补贴五险费用。

　　22、2080501离退休支出年初预算数为29.13万元，支出决算数为44.22万元，完成年初预算数151.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加离休干部家属抚恤金，该项支出主要用于离退休干部工资补助费用。

　　23、2080502离退休支出年初预算数为2.4万元，支出决算数为1.25万元，完成年初预算数52.08%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费由人社局统一发放。

　　24、2080505机关事业单位基本养老保险支出年初预算数为218.34万元，支出决算数为146.31万元，完成年初预算数67.01%，决算数小于预算数的主要原因是做决算是把一部分数放进人员福利补助中了，该项支出主要用于单位在职人员的基本养老保险费用。

　　25、2080506职业年金支出无年初预算安排，支出决算数为11.49万元，该项支出主要用于单位在职人员的职业年金支出费用。

　　26、2080508对机关事业单位职业年金的补助没有年初预算数，支出决算数为3.07万元，该项支出主要用于单位在职人员的职业年金支出费用。

　　27、2080801遗属生活补助年初预算数为36万元，支出决算数为36万元，完成年初预算数100%，该项支出主要用于遗属生活补助发放。

　　28、2082001民政临时生活救助无年初预算安排，支出决算数为3.93万元，该项支出主要用于民政救助贫困人员生活费用

　　29、2089999其他社会保障和就业支，无年初预算安排，支出决算数为7.31万元。该项支出主要用于退休人员生活补助。

　　30、2100408  基本公共卫生服务  年初预算为 0 万元，支出决算为 4.81万元，年初无预算安排，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入人口监测工作经费，主要用于人口监测工作支出。

　　31、2100410新冠疫情防控工作经费没有年初预算数，支出决算数为0.76万元，该项支出主要用于新冠疫情防控宣传费用。

　　32、2100799其他计划生育事务支出 年初预算为 108.44 万元，支出决算为101.68 万元，完成年初预算的 93.77 % ，决算数比预算数减少的主要原因是功能分类卫生健康支出（类）-其他计划生育事务支出（项） 调到社会保障和就业支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于人员工资福利支出。

　　33、2101101行政单位医疗无年初预算安排，支出决算数为38.04万元，该项支出主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　34、2100102事业单位单位医疗无年初预算安排，支出决算数为24.12万元，该项支出主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　35、2101103公务员医疗补助年初预算数为52.19万元，支出决算数为52.19万元，完成年初预算数100%。该项支出主要用于公务员医疗补助费用。

　　36、2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算数为34.89万元，支出决算数为17.18万元，完成年初预算数49.24%，决算数小于预算数的主要原因是做决算是把一部分数放进人员福利补助中了，该项支出主要用于单位在职人员医疗补助支出费用。

　　37、2101301城乡医疗补助无年初预算安排，支出决算数为5.73万元，该项支出主要用于职工医疗补助费用。

　　38、2110402生态乡村建设经费年初预算数为95万元，支出决算数为322.36万元，完成年初预算数339.33%，决算数大于预算数的主要原因是做工作过程中增加了人居环境整治基础设施经费，该项支出主要用于单位村社区保洁员及垃圾清运车司机工资补助费用。

　　39、2110499建档立卡生态护林员补助无年初预算安排，支出决算数为29.3万元，该项支出主要建档立卡贫困户用生态护林员补助发放。

　　40、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为172.72万元，支出决算为 169.04万元，完成年初预算的 97.87 %。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、死亡。该项支出主要用于单位干部职工的工资、奖金、社保、公积金，聘用人员的工资和保险缴费，及单位的日常办公费用、车辆运行维护等。

　　41、2120303城镇基础设施费用，无年初预算安排，支出决算数为28.59万元，该项支出主要村级人居环境基础设施建设费用。

　　42、2120501城镇基础设施费用，无年初预算安排，支出决算数为102.96万元，该项支出主要村级道路建设及基本整治型村庄费用。

　　43、2130104农林水农业农村事业运行年初预算为119.85万元，支出决算为163.92万元。决算数大于预算数的主要原因是在预算执行过程中支出有所增加。该项支出主要用于根据国家规定的基本工资和津贴标准安排的人员经费支出,按统一规定的开支的日常公用经费开支及农业方面工作支出。

　　44、2130122农业生产发展，无年初预算安排，支出决算数为65.52万元，该项支出主要农村耕地地力补贴及乡村振兴示范培训基地建设。

　　45、2130152对高校毕业生到基层任职补助无年初预算安排，支出决算数为2.03万元，该项支出主要选调生驻村工作经费。

　　46、2130199其他农业农村支出无年初预算安排，支出决算为1.74万元，该项支出主要用于根据国家规定的基本工资和津贴标准安排的人员经费支出,按统一规定的开支日常公用经费开支及农业方面工作支出。

　　47、2130204农林水支出年初预算为31.35万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因2021年新增一名事业编人员，追加了按相关文件规定发放事业在职人员乡镇补贴及日常公用经费开支等。该项支出主要用于根据国家规定的基本工资和津贴标准安排的人员经费支出,按统一规定的开支的办公费,印刷费,日常公用经费开支及林业.防火工作支出。

　　48、2130299其他林业年初预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算数据的40%，决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。该项支出主要用于保证日常运转发生的基本支出，如日常公用经费开支及林业.防火工作支出。

　　49、2130302河长制工作经费初预算数为10万元，支出决算数为2万元，完成年初预算数20%，决算数小于预算数的主要原因是做财政拨款减少，该项支出主要用于河长制工作报告宣传费用。

　　50、2130314防汛工作经费初预算数为2.5万元，支出决算数为1.5万元，完成年初预算数60%，决算数小于预算数的主要原因是做财政拨款减少，该项支出主要用于防汛期间值班工作费用费用。

　　51、2130317水利技术推广年初预算为36.16万元，支出决算为34.6万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因2021年调出一名事业编人员，减少了按相关文件规定发放事业在职人员乡镇补贴及日常公用经费开支等。该项支出主要用于根据国家规定的基本工资和津贴标准安排的人员经费支出,按统一规定的开支的办公费,印刷费,日常公用经费开支及水利方面工作支出。

　　52、2130334水利建设征地及移民支出无年初预算安排，支出决算数为0.6万元，该项支出主要用于水库降级费用。

　　53、2130502驻村工作及扶贫信息员费用年初预算数为38.57万元，支出决算数为47.65万元，完成年初预算数123.54%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫信息员补助提高，该项支出主要用于扶贫信息员工资补助及扶贫驻村工作队费用。

　　54、2130504农村基础设施建设无年初预算安排，支出决算数为244.73万元，该项支出主要用于扶贫项目道路建设费用。

　　55、2130505生产发展经费无年初预算安排，支出决算数为920.92万元，该项支出主要用于村集体经济特色种养项目及养殖灌溉水渠工程费用。

　　56、2130506社会发展经费无年初预算安排，支出决算数为44.66万元，该项支出主要用于扶贫公益性岗位及水域巡查员人员补助费用。

　　57、2130599其他扶贫支出年初预算数为1.6万元，支出决算数为12.13万元，完成年初预算数758.13%，决算数大于预算数的主要原因是工作过程中增加了扶贫工程前期费用，该项支出主要用于先锋工作站工作经费及扶贫工程前期费用。

　　58、2130701对村级公益事业建设的补助无年初预算安排，支出决算数为331.47万元，该项支出主要用于人居环境、亮化工程及道路硬化。

　　59、2130705对村民委员会和村党支部的补助无年初预算安排，支出决算数为1162.93万元，该项支出主要用于村社区干部工资及15个村社区办公费用。

　　60、2130706对村集体经济组织的补助无年初预算安排，支出决算数为50万元，该项支出主要用于牛轭岭村级集体经济水稻加工费用。

　　61、2130707农村综合改革示范试点补助无年初预算安排，支出决算数为149.65万元，该项支出主要用于竹山村、河洲村美丽乡村建设费用。

　　62、2130799其他农村综合改革支出年初预算数为2万元，支出决算数为5.74万元，完成年初预算数287%，决算数大于预算数的主要原因是工作过程中增加了社区党建办公费用，该项支出主要用于农事村办及社区党建办公经费。

　　63、2139999其他农村综合改革支出无年初预算安排，支出决算数为44万元，该项支出主要用于乡村风貌提升机村级全域基本整治费用。

　　64、2210201住房公积金年初预算94.63万元，支出决算数142.73万元，完成年初预算数,150.83%，决算大于年初预算的原因是人员增加。主要用于单位人员住房公积金支出。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,333.83万元，其中：人员经费2,215.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费118.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为1,974.26万元，年初预算为1655.37万元，决算数大于预算的主要原因是人员调资奖金增加。

　　（二）商品和服务支出决算数为117.38万元，年初预算为95.46万元，决算数大于预算的主要原因是预算执行过程中增加村社区干部工资补助及其他经费增加。

　　（三）对个人和家庭的补助决算数为241.35万元，年初预算为85.34万元，决算数大于预算的主要原因是增加扶贫集体经济项目和行政运行两个项目的资金支出。

　　（四） 资本性支出决算数为0.84万元，年初预算为0万元，决算数大于预算的主要原因是年初预算编制时该项目预算纳入项目支出，基本支出未做该项预算支出。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本部门2021年度政府性基金支出52.34万元，较2020年度决算数19.77万元增加32.57万元，增长164.74%。其中：基本支出0万元，项目支出52.34万元。

　　2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算100%。具体支出如下：

　　1、2082202  基础设施建设和经济发展年初预算为0万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初没有预算数.该项支出主要用于长湖村坡禾角勾车护岸加固及道路硬化。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　本部门2021年度国有资本经营预算支出1.64万元。其中：基本支出0万元，项目支出1.64万元。

　　2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。

　　1.2230105国有企业退休人员社会化管理财政补助年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是工作过程中项目增加，相应资金增加。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计1.46万元，完成年初预算的27.34%，比上年决算数9.22万元减少了7.76万元，下降了84.16%，比年初预算5.34万元减少了3.88万元，下降72.66%。三公经费总体较去年同比下降的主要原因是去年有公务用车购置费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.6万元，公务接待费支出决算0.86万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.6万元。其中：

　　公务用车购置支出  0 万元，比上年减少7.95万元,下降100%。主要原因是上年购入一般公务用车一辆。本年度购置了 0  辆公务用车。

　　公务用车运行支出 0.6万元，完成年初预算的 39.89  %，比上年减少0.47  万元,下降43.93%。主要原因是上年购入一般公务用车一辆，车辆维护费用支出较大。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展，业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为  2  辆，全年运行费支出0.6万元，平均每辆 0.3万元。

　　（三）公务接待费支出0.86万元，完成年初预算的22.4%，比上年增加0.65万元,增长309.52%。主要原因是接待次数增多。其中：国内公务接待批次1次，人次50次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待餐费支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出92.51万元，比年初预算数减少75.5万元，降低44.64%。主要原因是节约开支，比2020年机关运行经费支出789.84万元减少621.83万元，降低88.29%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，主要为东兴卫计所用于卫生健康知识及防疫相关宣传车和东兴镇村建所的两辆一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的2.91%。共组织对“生态乡村建设经费、党组织活动经费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出140万元，从评价情况来看，一、东兴镇生态乡村建设经费主要用于支付保洁员、垃圾清运车司机及卫生监督员、污水处理设施管理员工资，该项目保障了我镇农村垃圾治理工作能够有序开展，提升村容村貌，改善环境质量，为创建国家文明城市、国家卫生城市提供扎实环境保障。二、做好村级党组织活动工作顺利开展。

　　对东兴镇政府开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出140万元，从评价情况来看，东兴镇政府能够很好利用财政一般公共预算支出的资金把两个绩效目标按照实际上级要求完成。

　　2. 部门决算中项目绩效自评结果。

　　生态乡村建设经费绩效自评结果得分95分，扶贫信息员工资及保险绩效自评结果得分98分。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，生态乡村建设经费自评得分95分。发现的主要问题及原因：存在问题：保洁人员有时候不稳定，更变频繁。下一步改进措施：一是加强领导，落实责任。明确各部门的职责，精心组织项目实施，采取有力措施，确保项目建设成效。二是加强部门配合，推进项目进程。充分发挥各职能部门和项目区群众参与项目建设的积极性和自觉性，形成合力共同推进项目建设。三是加强项目建设管理，确保项目质量。从各个环节严把项目建设的质量关，严格落实项目法人制规范项目建设管理。

　　党组织活动经费自评得分为98分。发现的主要问题及原因存在问题：党组织活动质量需要进一步提升

　　下一步改进措施：增强党组织凝聚力，发展新党员，经常开展党员培训、帮扶等活动，使得党组织发挥核心作用。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。