目    录

　　第一部分：东兴市江平镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市江平镇人民政府2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：东兴市江平镇人民政府2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市江平镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　(一)促进经济发展、增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务典型示范和落实强农惠农措施上来，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。

　　（二）强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制，通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，实现政府职能由管理型向服务型转变。加快新型农村公共服务体系建设，加强城镇规划建设，改善农村生产生活条件和人居环境。

　　（三）加强社会管理、维护农村稳定。推进依法行政，健全党和政府主导的维护农民权益机制，抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，确保社会稳定。

　　（四）推进基层民主、促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设。建立并完善各项管理制度，建立民主决策、科学决策的程序和机制，依法指导村民自治，促进社会组织健康发展。

　　二、部门决算单位构成

　　江平镇党政机关设5个综合办事机构。

　　党政办公室

　　负责协调党务、政务、组织人事劳动编制管理，党员教育政策宣传；负责宣传、统战；负责综合性文件、报告的起草和审核，重要会议和重大活动的组织等工作；负责文书、档案保管保密、后勤等工作。

　　社会事务办公室

　　负责文化教育、广播电视、体育运动、医疗卫生等方面的组织管理工作；负责民政、民族、交通、社会劳动保障事务和库区移民等工作。

　　经济发展办公室

　　负责组织制定并实施农业、农机、林业、水利、畜牧兽医、渔业等方面的年度计划和中长期规划；负责农业机械化发展的计划化实施工作；负责指导、协调农、林、水、畜牧兽医、渔业等工作；负责先进技术的引进应用推广、实施科技兴镇、科技兴农等工作；负责制订企业生产发展规划并组织实施工作；负责财政预决算、金融、物价等工作；负责国民生产、社会发展、财政收支等方面的统计工作；负责村镇建设规划、环境保护、旅游开发、新农村建设等工作；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产、资源、资金管理工作；负责食品安全、交通道路、工企业生产等安全工作。

　　人口和计划生育办公室

　　贯彻执行国家、自治区和市制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法规；负责制定镇人口和计划生育事业年度计划和中长期规划并组织实施；负责人口和计划生育管理服务工作、加强流动人口的计划生育管理与服务；负责全镇人口与计划生育宣传教育、统计信息、责任考核等工作。

　　社会治安综合治理办公室

　　负责社会稳定、信访、610、禁毒、纠纷调处等社会治安综合治理工作；宣传法律法规，提供司法服务；开展反走私、禁毒等宣传教育工作；指导协调做好土地、山林、水利纠纷和民事纠纷的调节工作；负责社会治安综合治理日常工作。

　　镇人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

　　边防派出所、司法所、地方税务所、国家税务所、工商行政管理所、国土资源管理所等按有关法律、法规和规定明确为上级机关驻派或设在镇的机构。

　　第二部分：东兴市江平镇人民政府（汇总）2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(东兴市江平镇人民政府2021年度部门决算公开报表)。

　　第三部分：东兴市江平镇人民政府（汇总）2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2021年度总收入8,349.95万元，其中本年收入8,288.73万元, 总收入较2020年度决算数 6,617.57万元增加1732.38万元，增长26.18 %。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入8021.71万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数6179.68万元增加1842.03万元，增长29.8%，主要原因是临时安排项目支出增加。

　　2、上级补助收入25.99元，主要是事业单位从上级部门取得的收入。较2020年度决算数17.11万元增加8.88万元，增长51.9%，主要原因是乡镇机构改革业务量增加，将社会救助、民政、扶残助残等业务纳入本级以及本年度增加其他计划生育事务支出。

　　3.其他收入241.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数331.43万元减少90.4万元，下降27.28%，主要原因是本年度减少农林水支出-生产发展支出项目资金。

　　（二）本部门2021年度总支出8,349.95万元，其中本年支出8,297.44万元, 总支出较2020年度决算数6,617.57万元增加1732.38万元，增长26.18 %。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）1,211.44万元：主要用于主要用于人大事务和政府办公室及相关机构事务支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于专项检查、财政支出绩效评价、财政投资项目评审、印刷、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2020年度决算数1103.86万元增加107.58万元，增长9.75%，主要原因是农村道路建设项目、产业扶贫发展发生的项目支出增加。

　　2.公共安全支出（类）36.08万元：主要用于用于治安管理及其他公共安全支出。较2020年度决算数27.62万元增加9.18万元。增长33.23%，主要原因是：打私工作经费支出增加。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）62.32万元：主要用于主要用于群众文化和广播电视支出较2020年度决算数减少18.51万元，下降23.04%，主要原因是没有业务项目活动支出减少。

　　3.教育支出（类）9.2万元：主要用于小学场地硬化工程支出。较2020年度决算数0万元增加9.2万元。增长100%，主要原因是：去年没有这项支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）386.85万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数289.36万元增加97.49万元。增长33.69%，主要原因是：增加临时公益性岗位补贴发放。

　　5．卫生健康支出（类）197.32万元：主要用于行政单位医疗公务员医疗补助及其他医疗保障支出。较2020年度决算数184.67万元增加12.65万元。增长6.85%，主要原因是：人员变动调入，相应支出增加。

　　6．节能环保支出（类）572.51万元：主要用于农村环境保护支出。较2020年度决算数344.72万元增加227.79万元，增长66.08%，主要原因是：加大环境卫生专项整治，支出增加。

　　7．城乡社区支出（类）858.38万元：主要用于城乡社区公共设施及城乡社区环境卫生支出。较2020年度决算数984.66万元减少126.28万元，下降12.82%，主要原因：投入减少。

　　8．农林水支出（类）4,843.53万元：主要用于农业，农村公益事业及农村道路建设，对村民委员会、村党支部和高校毕业生到基层任职的补助支出。较2020年度决算数3430.59万元增加1412.94万元，增长41.19%，主要原因是：农村道路建设项目工程增多。

　　9.自然资源海洋气象等支出（类）13.09万元：主要用于山体滑坡应急治理工程支出。较2020年度决算数0万元增加13.099万元，增长100%，主要原因是：受自然灾害影响临时性增加应急这项支出。

　　10．住房保障支出106.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数103.79万元增加2.92万元，增长2.81%，主要原因是：住房公积金基数增加。

　　11.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数同比无变化。

　　12.年末结转和结余52.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数67.99同比减少15.48万元，下降22.77%，主要原因是已安排使用部分结转结余资金。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　东兴市江平镇人民政府2021 年度一般公共预算财政拨款支出8,025.07万元，较2020年度决算数增加1844.85万元，增长29.85%。其中：基本支出3,882.97万元，项目支出4,286.55万元。

　　东兴市江平镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2279.2万元，支出决算为8,025.07万元，完成年初预算的352.1%。

　　1.一般公共服务（类）人大事务(款）2010199其他人大事务支出（项）年初预算数为6万元，支出决算为3万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出经费，该项支出主要用于镇人大工作的各项支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款） 2010301 行政运行(项）年初预算数为803.47万元，支出决算为800.82万元。完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数主要原因是：人员经费减少。该项支出主要用于政府机关服务的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 一般行政管理事务。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款） 2010302一般行政管理事务（项）年初预算数为58.90万元，支出决算为66.01万元，决算数大于预算数主要原因是：办公经费增加，该项支出主要用于政府机关服务的各项支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款） 2010304  专项服务（项）年初预算数为10万元，支出决算为0.66万元，决算数小于预算数主要原因是：受疫情影响财政拨款经费减少，该项支出主要用于项目工作经费支出。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款） 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为29.99万元，无年初预算安排。该项支出主要用于建设中共东兴市江平镇委员会党校项目资金工程款支出。

　　6.一般公共服务（类）统计信息事务（款） 2010599  其他统计信息事务支出（项）年初预算数为5万元，支出决算为2万元，完成年初预算的40%。 决算数小于预算数主要原因是：办公经费减少。该项支出主要用于统计有关民生的工作经费。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 15.4 万元，支出决算为 160.55万元，完成年初预算的 1042.53 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算事业运行项与行政运行项分开，决算数放到一起了。该项支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 0.5万元，支出决算为 7.5万元，完成年初预算的1500 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了旧办公楼拆除及新建围墙项目支出。该项支出主要用于单位为其他为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。

　　9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 2011102  一般行政管理事务（项）年初预算数为6万元，支出决算为2万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数主要原因是：纪检监察案件减少。该项支出主要用于纪检监察办案经费。

　　10.一般公共服务（类）民族事务（款） 2012399其他民族事务支出（项）年初预算数为10万元，支出决算为2万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数主要原因是：扶贫项目支出减少。该项支出主要用于扶贫工作支出。

　　11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）2012902一般行政管理事务（项）年初预算数为9万元，支出决算为7万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于预算数主要原因是：受疫情影响财政拨款经费减少，该项支出主要用于镇妇联、团委活动及预防青少年犯专项费用。

　　12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013105专项业务（项）支出决算为6.09万元，无年初预算安排。该项支出主要用于追加江平镇村级党组织部活动场所建设工作经费

　　13.一般公共服务（类）组织事务（款）2013299   其他组织事务支出（项）支出决算为95.31万元，无年初预算安排。该项支出主要用于党建工作经费。

　　14.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为17.5万元，支出决算为19.48万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动的工资增涨.该项支出主要用于单位人员工资支出。

　　15.一般公共服务（类）组织事务（款）2013699  其他共产党事务支出（项）支出决算为3万元，无年初预算安排。该项支出主要用于东兴市两新组织党建工作示范点建设

　　16.公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出.该项支出主要用于保障单位业务正常运行。

　　17.公共安全支出（类）  其他公共安全支出（款）2049999  其他公共安全支出（项）支出决算为35.78万元，无年初预算安排。该项支出主要用于镇镇综治办及网格事务等业务发生的支出。

　　18.教育支出（类）普通教育（款）2050202  小学教育（项）支出决算为9.2万元，无年初预算安排。该项支出主要用于江平镇横隘小学场地硬化工程。

　　19.文化体育与传媒（类）20701文化和旅游（款）2070109群众文化（项），年初预算数为82.36万元，支出决算数为61.91万元，完成年初预算的75.17%。决算数小于预算数主要原因是减少了2021年度绩效奖金支出。该项支出主要用于根据国家规定的乡镇补贴标准、绩交奖等安排的人员经费支出。

　　20.文化体育与传媒（类）20708广播电视（款）2070801行政运行（项），支出决算数为0.21万元。无年初预算安排。该项支出主要用于业务费用支出。

　　21.文化体育与传媒（类）20708广播电视（款）2070807传输发射（项），支出决算数为0.21万元。无年初预算安排。该项支出主要用于日常业务费用支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为69万元，支出决算为79.66万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是单位业务增加以及单位人员薪酬增减变动。该项支出主要用于本单位工资福利支出、商品和服务支出、社会保障和就业业务支出等。

　　23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为3.07万元，无年初预算安排。该项支出主要用于“ 三个攻坚突破年  ” 、 防城港新时代发展贡献奖评选表彰活动奖金的支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2080202一般行政管理事务（项）年初预算数为2.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数主要原因是：受疫情影响财政拨款经费减少，该项支出主要用于镇民政办聘用人员的支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2080208基层政权和社区建设（项）支出决算为0.51万元，无年初预算安排。该项支出主要用于边境0-3公里现任村干部补助的支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080501    行政单位离退休（项）支出决算为65.54万元，无年初预算安排。该项支出主要用于镇退职民警、退职村干部等业务发生的支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.48万元，无年初预算安排。该项支出主要用于退休人员病故抚恤金。

　　28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为142.18万元，无年初预算安排。该项支出主要用于缴纳干部职工机关养老保险的支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080506  机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为15.61万元，无年初预算安排。该项支出主要用于缴纳干部职工职业年金的支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2080801 死亡抚恤（项）支出决算为28.72万元，无年初预算安排。该项支出主要用于退休人员死亡的支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）  临时救助（款）2082001  临时救助支出（项）支出决算为9.95万元，无年初预算安排。该项支出主要用于 民政临时救助困难群众补助的支出。

　　32.  社会保障和就业支出（类）他社会保障和就业支出（款）他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.24万元，无年初预算安排。该项支出主要用于2020年度残疾人就业保障金缴费支出等。

　　33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为4.1万元，无年初预算安排。该项支出主要用于疫情防控的支出。

　　34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为13.72万元，无年初预算安排。该项支出主要用于疫情防控的支出。

　　35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为41.80万元，支出决算为51.07 万元，完成年初预算的122.18%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资晋级晋档，相应工资福利支出增加。

　　该项支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项卫生健康服务工作任务、保障卫生健康事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）年初预算数为33.17万元，支出决算为27.82万元，决算数小于预算数主要原因是：人员调动。该项支出主要用于基本医疗保险缴费的支出。

　　37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为23.82万元。无年初预算安排。该项支出主要用于单位医疗保险缴费用支出

　　38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）年初预算数为26.10万元，支出决算为53.29万元，决算数大于预算数主要原因是：人员调动。该项支出主要用于公务员医疗保险缴费的支出。

　　39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为1.52万元，支出决算为14.18万元，该项支出主要用于工伤、生育、失业保险缴费的支出。

　　40.节能环保支出（类）污染防治（款）2110302水体（项），支出决算为92.38万元，无年初预算安排。该项支出主要用于江平镇排污管道项目附属水利工程款等支出。

　　41.节能环保支出（类）自然生态保护（款）2110402 农村环境保护（项）年初预算数为105.59万元，支出决算为449.24万元，该项支出主要用于镇生态运转等业务发生的支出和追加东兴市江平镇山心村污水处理厂（预付款）

　　42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为181.83万元，支出决算为150.95万元，完成年初预算的83.02%。决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控三公经费支出。该项支出主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

　　43.节能环保支出（类）自然生态保护（款）2110499其他自然生态保护支出（项）支出决算为30.90万元，无年初预算安排。该项支出主要用于镇2021年新聘建档立卡贫困人口生态护林员管护劳务资金的支出。

　　44.城乡社区支出（类）城乡社区共公设施（款）2120303小城镇基础设施建设（项）支出决算为104.47万元，无年初预算安排。该项支出主要用于东兴市江平镇2019年农村公益事业项目的支出。

　　45.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）2120501 城乡社区环境卫生（项）支出决算为386.29万元，无年初预算安排。该项支出要用于镇环卫站业务发生的支出和农村环境综合整治项目设备维修款的支出。

　　46.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129999其他城乡社区支出（项）支出决算为202.61万元，无年初预算安排。主该项支出主要用于东兴市江平京族海洋特色小镇一期工程款。

　　47.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为215.15  万元，支出决算为 200.6万元，完成年初预算的 93.24 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休和在职人员病故，使人员经费支出减少。该项支出主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　48.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，无年初预算安排。该项支出主要用于2021年糖料蔗良种良法技术推广补助资金。

　　49.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为93.54万元，无年初预算安排。该项支出主要用于2020年保粮稳产灭荒复耕工作补贴本级资金、江平镇2021年稻谷生产补贴。

　　50.农林水支出（类）农业农村（款）2130126 农村社会事业（项）支出决算为21.23万元，无年初预算安排。该项支出主要用于江平镇巫头村“厕所革命”整村推进示范村屯建设工程项目结算款。

　　51. 农林水支出（类）农业农村（款）2130152对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算为0.9万元，无年初预算安排。该项支出主要用于该项支出主要用于大学生村官工资的支出。

　　52.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.23万元，无年初预算安排。该项支出主要用于2020保粮稳产灭荒复耕补贴上级资金。

　　53.农林水支出（类）林业和草原（款）2130203机关服务（项）支出决算为3.5万元，无年初预算安排。该项支出主要用于森林防火工作经费。

　　54.农林水支出（213类）林业和草原（21302款）事业机构（2130204项）年初预算数为73.6万元，支出决算为67.06万元,完成年初预算的91.11%。决算小于年初预算的主要原因是科目调整。主要用于主要用于水利站为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

　　55.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）年初预算数为 45.48 万元，支出决算数为45.28 万元，完成年初预算的 99.56 %。决算数小于预算数的主要原因是三支一扶人员期满，津补贴支出相应减少。该项支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、等

　　56.农林水支出（类）水利（款）2130334水利建设征地及移民支出（项）支出决算为51.54万元，无年初预算安排。，该项支出主要用于东兴市那漏村那漏角组水库移民环境改善工程进度款的支出。

　　57.农林水支出（类）水利（款）2130399其他水利支出（项）支出决算为5.61万元，年初预算为12.84万元，完成年初预算的43.69%，主要原因是项目调整，实际支出较少。该项支出主要用于河长制工作经费支出。

　　58.农林水支出（类）扶贫（款）2130502 一般行政管理事务（项）支出决算为60.22万元，无年初预算安排。该项支出主要用于扶贫工作经费和扶贫信息员人员工资的支出。

　　59.农林水支出（类）扶贫（款）2130504农村基础设施建设（项）支出决算为667.64万元，年初无预算安排，该项支出主要用于支万尾村京族人居环境提升工程、江平镇那漏村道路安全防护工程进度款等。

　　60.农林水支出（类）扶贫（款）2130505 生产发展（项）支出决算为1397.79万元，年初无预算安排。该项支出主要用于东兴京族海洋特色产业小镇的支出。

　　61.农林水支出（类）扶贫（款）21305056 社会发展（项）支出决算为101.22万元，年初无预算安排。该项支出主要用于东兴市村级临时性扶贫岗位补贴资金的支出。

　　62.农林水支出（类）扶贫（款）2130599其他扶贫支出（项）支出决算为26.81万元，年初无预算安排。该项支出主要用于江平镇思勒村农副产品收储加工示范中心建设项目一期工程的支出

　　63.农林水支出（类）农村综合改革（款）2130701对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为459.92万元，年初无预算安排。该项支出主要用于江平镇水渠建设工程进度款、横隘村秀杆组塌方修复工程款、三面光水渠灌溉工程款。

　　64.农林水支出（类）农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为14万元，支出决算为1199.17万元，决算数大于预算数主要原因是：追加村干部2021年度绩效奖金，工资补贴支出。该项支出主要用于村干部人员工资、村、社区公用经费等业务发生的支出。

　　65.农林水支出（类）农村综合改革（款）2130707农村综合改革示范试点补助（项）支出决算为141.48万元，年初无预算安排。该项支出主要用于东兴市江平镇巫头村2020年度美丽乡村建设项目第三期工程进度款。

　　66.农林水支出（类）农村综合改革（款）2130799 其他农村综合改革支出（项）支出决算为5.4万元，年初无预算安排。该项支出主要用于江平镇农村综合改革工作经费的支出。

　　67.农林水支出（类）其他农林水支出（款）2139999其他农林水支出（项）支出决算为55.06万元。年初无预算安排。该项支出主要用于江平镇那漏村乡村风貌提升“三清三拆”整治工作经费。

　　68.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）2200114 地质勘查与矿产资源管理（项）支出决算为13.09万元。年初无预算安排。该项支出主要用于思勒村山窿组黄竹村下车组滑坡应急治理工程款。

　　69.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）年初预算数为91.97万元，支出决算为106.71万元。该项支出主要用于人员住房公积金支出。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3882.97万元，其中：人员经费 3410.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 472.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为3122.42万元，年初预算为763.28万元，决算数大于预算的主要原因是村、社区干部工资不列入工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出决算数为472.43万元，年初预算为63.27万元，决算数大于预算的主要原因是受疫情影响，追加疫情防控经费支出。

　　（三） 对个人家庭补助支出决算数为288.12万元，年初预算为24.98万元，决算数大于预算的主要原因是临时增加奖励金支出。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本部门2021年度无政府性基金支出

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　本部门2021年度无国有资本经营预算支出

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计1.65万元，完成年初预算的45.71%，比上年决算数0.72万元增加0.93万元，增长129.17%，比年初预算3.61万元减少1.96万元，下降54.29%。三公经费总体增长的主要原因是公务用车经费有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算  0  万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.15 万元，公务接待费支出决算  0.5  万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出  0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排机关0 个所属单位出国团组  0 个，参加其他单位组织的出国团组0  个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出 1.15 万元。其中：

　　公务用车购置支出  0  万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加0 万元。购置了 0 辆公务用车。

　　公务用车运行支出 1.15万元，完成年初预算的100  %，比上年增加0.91 万元，增长379.17%。主要原因是江平村建中心增加公务用车运行运行费用支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆，全年运行费支出  0万元，平均每辆  0万元。

　　（三）公务接待费支出 0.5万元，完成年初预算的34.48%， 比上年增加0.02万元，原因是接待次数增多1次。国内公务接待批次 11 次，人次 102次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。主要用于餐费接待支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出428.45万元，比年初预算数321.27万元增加107.18万元，增长33.36 %。主要原因是：受疫情影响，追加防控经费。比2020年增加173.49万元，增长68.05%。主要原因是：疫情防控经费投入增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车5 辆，主要为卫生站两辆下乡工作服务用车，村建中心两辆和林业站一辆下乡巡查工作用车和单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 209.50万元，占一般公共预算项目支出总额的5.29 %。

　　共组织对“2021年度生态乡村运转经费、江平镇党建项目经费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出209.50万元，

　　组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出209.50万元，占预算项目支出总额的 5.29 %。从评价情况来看，1. 生态乡村运转：在生活垃圾处理方面，群众基本能把生活垃圾集中放到垃圾池，陈年垃圾成堆以及臭气熏天的现象已不复存在。在农业生产环境方面，群众也自觉地处理一些农用生产垃圾，整洁宁静的田园风光逐渐得到恢复，全镇17个村（社区）结合实际积极开展绿化行动。2.江平镇党建项目经费：已按设定的目标开展建设工作，达到预期效果。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，生态乡村建设经费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是卫生方面；二是社会公众满意度。下一步改进措施：一是继续加强管理；二是加在环境整治力度。江平镇党建项目经费项目自评得分为95 分。发现的主要问题及原因：一是管理制度健全性；二是资金到位率。下一步改进措施：一是管理不够规范，需加强管理；二是资金到位不及时，需加强对接。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。