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　　第一部分：东兴市马路镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市马路镇人民政府（汇总）2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：东兴市马路镇人民政府（汇总）2021年度部门决算情况说明

　　一、2021 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市马路镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令。

　　（二）宣传贯彻落实党的路线方针政策和法律法规。讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。制定本镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施，推动农村经济社会高质量发展。

　　（三）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。加强党对意识形态和统一战线工作的领导。加强人民武装、国防教育、民族宗教等工作。

　　（四）领导镇政权机关以及工会、共青团、妇联等群团组织和其他各类组织，加强指导和监督，支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规以及各自章程履行职责、协调一致地开展工作。

　　（五）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员和党员教育管理。维护和执行党的纪律，监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

　　（六）加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障村民委员会、村务监督委员会依法开展自治活动，支持村集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。

　　（七）按照干部管理权限，对乡镇机关、企事业单位干部和村屯干部加强教育、培训、选拔、考核和监督。加强对农村经济组织、社会组织负责人的教育、培养、管理和监督。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，并对协管干部的任免向有关主管部门提出书面意见。做好人才服务和引进工作。

　　（八）依法管理本级行政区域内的经济、教育科技、文化旅游、卫生健康、计划生育、财政、民政、农业、林业、水利、交通、自然资源、生态环境、村镇建设、社会保障、医疗保障、退役军人事务、统计等工作，协助上级主管部门做好公安、司法、市场监管、税务、金融等工作。

　　（九）贯彻落实中央、自治区、防城港市、东兴市365体育网址,365体育娱乐场实施乡村振兴战略的决策部署，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，加快推进农业农村现代化。

　　（十）大力发展社会公益事业，完善公共服务设施和体系建设，制定公共服务事项目录清单，实施“一站式”服务。构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品安全等管理工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

　　（十一）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，畅通诉求渠道，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会稳定。

　　（十二）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

　　（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　马路镇党委和马路镇政府设置党政机构5个。

　　（一）党政办公室。主要负责镇党委、镇政府的日常事务。负责协调镇机关和所属事业单位的工作。负责机关文电、综合性文稿、调研、信息、档案、保密、绩效、督查、接待、后勤、财务、会务、365体育网址,365体育娱乐场：等工作。负责镇宣传、意识形态、精神文明建设等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。联系协调辖区内人大、政协相关工作。

　　（二）党建工作办公室。主要负责基层党的建设、统一战线、民族宗教、组织人事、机构编制、党务公开等工作，统筹推进区域化党建工作，联系协调辖区内工会、共青团、妇联等群团相关工作。负责干部队伍建设、村（社区）“两委”班子建设、党员教育管理等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

　　（三）经济发展办公室（加挂统计工作办公室牌子）。主要负责拟订本镇经济发展中长期规划和年度计划并组织实施。负责发改、工业和信息化、电子商务、招商引资及服务企业等工作。负责国民生产、社会经济等方面的统计（普查）汇总上报工作。负责协调与经济发展相关的其他工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

　　（四）社会治安综合治理办公室（加挂综合行政执法办公室牌子）。主要负责协调辖区内矛盾纠纷排查调处、信访维稳、法治建设、平安创建、防范和处理邪教等社会治安综合治理工作。 负责协调推进镇综治中心建设和网格化管理工作。负责协调推进行政执法人员队伍建设管理工作。负责综合行政执法统筹协调和监督指导工作，依托镇综治中心，建立镇综合行政执法指挥平台，统筹组织协调辖区派驻和基层执法力量实施联合执法。负责镇人民政府规范性文件、具体行政行为的审核和上报备案。协助公安、司法部门做好外来人口管理和社区矫正、民事纠纷调解处理工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

　　（五）乡村振兴办公室。主要负责拟订本镇乡村振兴中长期发展规划和年度计划并组织实施。围绕乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，突出产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴，统筹协调落实上级乡村振兴战略有关政策措施，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。负责组织协调农业农村产业发展、基础设施项目建设等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

　　第二部分：东兴市马路镇人民政府（汇总）2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(东兴市马路镇人民政府（汇总）2021年度部门决算公开报表)。

　　第三部分：东兴市马路镇人民政府（汇总）2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2021年度总收入4,781.72万元, 其中本年收入4608.36万元。总收入较2020年度决算数4105.52万元增加697.82万元，增长17%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入4430.19万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数3789.42万元增加640.77万元，增长16.91 %，主要原因是项目支出增加及人员薪资调整。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入28.24万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数8.32万元增加19.92万元，增长239.42%，主要原因是政府性资金支出增加。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元，本单位无此项收入。

　　4.上级补助收入147.96万元，较2020年度决算数109.96万元增加38万元，增长34.56%，主要原因是工作业务增加，所需经费增加。

　　5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入,本单位无此项收入。

　　6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无此项收入。

　　7.其他收入1.97万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2020年度决算数2.85万元减少0.88万元，下降了30.88%。主要原因是相关业务减少，所需经费减少。

　　8.使用非财政拨款结余0.43万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数0.77万元减少0.34万元，下降了44.16%，主要原因是相关开支减少。

　　9.上年结转和结余172.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数194.22万元减少21.29万元，下降了10.96%，主要原因是相关开支减少。

　　（二）本部门2021年度总支出4,781.72万元, 其中本年支出4,595.97万元。总支出教2020年度4105.52万元增加697.82万元，增长17%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）751.9万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2020年度决算数692.82万元增加59.08万元，增长8.53%，主要原因是一般性支出增加。

　　2.公共安全支出（类）24.71万元：主要用于办公费、业务委托费。较2020年度决算数21.29万元增加3.42万元，增长16.06%，主要原因是部分经费支出增加。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）支出49.43万元：主要用于主要用于单位运转的工资福利支出和商品与服务支出。较2020年度决算数增加0.77 万元，增长1.58 %，主要原因是人员增资。

　　4.社会保障和就业支出213.28万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助等。较2020年度决算数213.75万元减少0.47万元，下降了0.22%，主要用于是发放离退休人员死亡抚恤金等。

　　5.卫生健康支出（类）128.23万元：主要用于在职人员医疗补助、养老缴费等。较2020年度决算数126.27万元增加1.96万元，增长1.55%，主要原因是缴费基数调整。

　　6.节能环保支出（类）264.11万元：主要用于农村环境整治工人工资、日常垃圾车保险、油费、修理费用等。较2020年度决算数117.37万元增加146.74万元，增长125.02%。主要原因是基础设施建设增加。

　　7.城乡社区支出（类）245.21万元：主要用于基础设施建设、镇环卫工人工资等。较2020年度决算数281.29万元减少36.08万元，下降12.83%。主要原因是减少基础设施建设支出。

　　8.农林水支出（类）2853.17万元：主要用于村社区干部工资及办公费、高校毕业生到基层任职补助、精准扶贫工作人员工资、脱贫攻坚工作队经费等人员支出和农村基础设施项目建设支出、发展集体经济项目支出、村级一事一议项目等支出。较2020年度决算数2355.85万元增加497.32万元，增长21.11%。主要原因是基础设施项目建设增加。

　　9.住房保障支出（类）65.92万元，主要用于在职及提前退休人员住房公积金开支。较2020年度决算数64.8万元增加1.12万元，增长1.73%。主要原因是缴费基数调整。

　　10.结余分配6.74万元，较2020年度决算数1.81万元增加4.93万元，增长了272.38%，主要原因是相关支出减少。

　　11.年末结转和结余179.01万元，较2020年度决算数181.6减少2.59万元，下降了1.43，主要原因是相关支出减少。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4430.19万元，较2020年度决算数3922.11 万元增加508.08万元，增长12.95%。其中：基本支出1845.45万元，项目支出2584.74万元。

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1389.83万元，支出决算为4430.19万元，完成年初预算的318.76%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务(类)人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为5.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于于预算数的主要原因是增加人大代表联络站建设经费。

　　2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为442.5万元，支出决算为533.8万元，完成年初预算的120.63%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金等增加。主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费、绩效奖金及社保费用等支出。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为13万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的115.15%。决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整以及增加一般性支出。主要用于办公费、差旅费等支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数1万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的原因是部分经费年初未纳入预算。该项主要用于元旦春节活动经费、村委办公楼修缮、项目管理工作经费。

　　5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）年初预算数为1万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的49%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能及时支付。主要用于统计工作日常办公开支。

　　6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算数68.05万元，支出决算数122.18万元，完成年初预算数的179.54%。决算数大于预算数的主要原因是相关开支增加。

　　7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）无年初预算数，支出决算数2万元，决算数大于预算数的主要原因是相关开支增加。

　　8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。主要是用于订阅纪检监察报刊及办公费用。

　　9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为2万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能及时支付，该项主要用于支出妇联办公费用。

　　10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为1万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的845%。决算数大于预算数的主要原因是增加马路村那水产党代表工作室建设。该项主要用于关心下一代工作相关办公费用、马路村那水产党代表工作室建设。

　　11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）年初预算数为3万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的1427.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加村社区党建工作经费及竹围村党群服务中心建设经费。主要用于基层党建工作日常办公及宣传支出、村社区党建工作经费、竹围村党群服务中心建设经费。

　　12.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数1万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的原因是部分经费未能及时支付。主要用于综治中心社保缴费支出。

　　13. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）该项无年初预算，决算数为0.01万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

　　14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算数为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。该项主要用于“一专三员”经费补助。

　　（二）公共安全支出：

　　1.公共安全支出（类）公安（款）其他公安（项）年初预算数为5万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的152.8%。决算数大于预算数的主要原因支付上一年度经费。主要用于联防队工作经费及扫黑除恶专项工作日常办公费用、宣传工作等支出。

　　2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为27.13万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的62.92%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能及时支付。该项主要用于综治中心人员经费及综治维稳相关工作支出。

　　（三）文化旅游体育与传媒支出

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数38.26万元，支出决算数为41.35万元，完成年初预算的108.08 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，薪资增长.该项支出主要用于单位职工的工资、社保、绩效等方面支出。

　　（三）社会保障和就业支出：

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数40.15万元，支出决算数为44.13万元，完成年初预算数的109.91%，决算数大于预算数的主要原因是薪资调整，主要用于缴纳单位机关事业单位基本养老缴费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数8.8万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算数的52.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能及时支付，主要用于服务惠民专项活动支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初无预算，支出决算为0.39万元，主要用于社区失业保险缴费和边境0-3公里村干部补助支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。主要用于支出民政办日常办公及聘用人员经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初无预算，支出决算为0.75万元，该项主要用于离退休人员病故抚恤金以及离退休人员独生子女费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数16.8万元，支出决算数为0.75万元，完成年初预算数的4.46%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费由社保局支付，主要用于离退休人员慰问金等。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数14.96万元，支出决算为99.05万元，完成年初预算数的662.1%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，主要用于在职人员机关养老缴费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）无年初预算数，支出决算为6.51万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对事业单位职业年金的补助（项）无年初预算，支出决算为1.79万元，主要用于补离退休人员职业年金缴费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）无年初预算，支出决算为15.96万元，主要用于遗属补助支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）无年初预算数，支出决算数为5.19万元。主要用于临时救助经费支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）无年初预算数，支出决算数为2.91万元。主要用于缴纳单位残疾人就业保障金支出。

　　（四）卫生健康支出：

　　1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）无年初预算数，支出决算数为2.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算科目。主要用于单位正常运转支出。

　　2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）无年初预算数，支出决算数为8.31万元。主要用于疫情防控工作经费支出。

　　3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数52.19万元，支出决算数为45.61万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于预算数的主要原因是部门科目调整。主要用于本单位工资福利和商品服务支出。

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为22.84万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的47.04%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。该项主要用于在职人员医疗保险缴费。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数18.46万元，支出决算为13.83万元。完成年初预算数的74.92%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为34.1万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。该项主要用于公务员医疗补助等费用。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为2.05元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的343.9%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。该项主要用于在职人员及社区干部其他行政事业单位医疗支出费用。

　　(五)节能环保支出：

　　1.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为77.84万元，支出决算为238.32万元，完成年初预算的306.17%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村污水处理设施建设工程、农村垃圾转运点建设工程。主要用于农村环境整治工人工资、日常垃圾车运营维护费用、农村污水处理基础设施建设、农村垃圾转运点基础设施建设等。

　　2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）无年初预算，支出决算为25.78万元。主要用于建档立卡贫困人口生态护林员管理劳务资金

　　（六）城乡社区支出：

　　1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数113.71万元，支出决算数为107.95，完成年初预算数的94.93%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数主要原因是单位职工调出，费用减少。主要用于为保证日常运转发生的支出。如人员经费支出、办公费、印刷费、水电费等。

　　2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初无预算，支出决算数为0.9万元，主要用于生产道路建设工程款。

　　3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）无年初预算，支出决算数为118.79万元，主要用于乡村风貌提升项目支出及工作经费支出。

　　（七）农林水支出：

　　1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数113.36万元，支出决算数为98.63万元，完成年初预算数的87.01%，决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出功能分类调到社会保障和就业支出。主要用于人员基本工资、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等保证日常运转发生的基本支出。

　　2.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）无年初预算数，支出决算数为6.22万元，主要用于糖料蔗良种良法技术推广补助。

　　3.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）无年初预算数，支出决算数为2.58万元，主要用于稻谷补贴。

　　4.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）无年初预算，支出决算数为5.6万元，主要用于选调生到村任职一次性安置费及中央财政补助资金。

　　5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）无年初预算数，支出决算数为0.11万元，主要用于保粮稳产灭荒复耕。

　　6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数39.22万元，支出决算数为39.45万元，完成年初预算的100.59%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

　　7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数0.5万元，支出决算数为0.59万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。主要用于林业工作人员工资。

　　8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算2万元，支出决算为1.03万元，完成预算的51.5%，决算数小于预算的主要原因是部分经费未能及时支出。主要用于小型水利工程管护经费支出。

　　9.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）无年初预算数，支出决算数为45.06万元。主要用于库区移民环境改善。

　　10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）为年初预算2万元，支出决算为1.38万元，完成预算的69%，决算数小于预算的主要原因是年底部分经费未能及时支付。主要用于河长制项目工作经费支出。

　　11.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫一般行政管理事务（项）年初预算为26.48万元，支出决算为40.42万元，完成预算的152.64%，决算大于预算的主要原因是增加脱贫攻坚工作队驻村补助，主要用于精准扶贫工作人员工资福利、扶贫工作日常办公费用、第一书记帮扶工作经费等支出、脱贫攻坚工作队驻村补助。

　　12.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），此项年初没有预算，支出决算为118.94万元，主要用于马路镇吊应村大坪组生产道路建设工程款4.49万元，马路镇吊应村上里卜组松树岭生产道路建设工程款3.91万元，马路镇吊应村中里卜组太窝山上次道路建设工程款4.13万元，马路镇吊应村下天八组生产道路建设工程款1.54万元，马路镇吊应村下天八组生产道路建设工程（第二期）款1.82万元，马路镇吊应村道路安全防护工程款2.11万元，马路镇马路村江边组涵洞工程款28.27万元，马路镇北联村安全饮水提升工程款32.14万元，马路镇竹围村潭耕自然村安全饮水提升工程款26.13万元，马路镇2013-2020年扶贫项目维护费14.4万元。

　　13.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）无年初预算，支出决算为1124.08万元，主要用于产业扶贫项目资金健康养殖产业扶贫项目、马路东兴桂天然香料产业园。

　　14.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）无年初预算，支出决算为38.2万元，主要用于非固定性村级扶贫公益性岗位补贴资金、村级水域巡查员公益性岗位资金、建档立卡脱贫劳动力跨省就业交通补贴资金。

　　15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算20.18万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的186.12%，决算数大于年初预算的原因是扶贫基础设施项目未列入本级预算。主要用于精准扶贫管理人员经费2.3万元、马路镇香精香料产业园生产道路建设工程款4.92万元、马路镇吊应村下天八组饮水提升工程款21.08万元、东兴市边境地区特殊困难家庭贫困生助学补助1.25万元、衔接资金项目管理费8万元。

　　16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益性事业建设的补助（项）无年初预算，支出决算为375.63万元，主要用于东兴马路镇大旺村窜路组生产道路建设工程款11.64万元，马路镇大桥村那圩至长坜产业路硬化工程款3.95万元，马路镇平丰村垌心组入户道路建设工程款6.7万元，马路镇大旺村山尾组晒场硬化工程款3.12万元，大旺村那塔组排污沟建设工程款1.98万元，东兴市马路镇北联村上楼组窜江生产道路建设工程款7.17万元，东兴市马路镇平丰村广冲组生产道路建设工程款5.13万元，东兴市马路镇马路村邓屋组生产道路建设工程款4.17万元，马路镇平丰村亮化工程款10.52万元，马路镇竹围村亮化工程款10.53万元，马路镇北联村中联组道路硬化工程款20.78万元，马路镇马路村六安组饮水工程款8.16万元，马路镇大旺村祠堂组挡土墙建设工程款8.04万元，马路镇吊应村应东组三面光水渠建设项目工程款3.74万元，马路镇冲榄村窜记组饮水提升工程款8.05万元，马路镇吊应村下天八组环境整治提升工程款23.44万元，马路镇竹围村潭耕组三面光灌排水渠建设工程款41.01万元，马路镇吊应村中里卜组环境整治提升工程款53.79万元，马路镇北联村下竹围组晒场周边环境整治工程款51.88万元，马路镇平丰村染房组三面光水渠建设工程款11.15万元，马路镇大桥村更生组灌溉水利工程款25.71万元，马路镇大旺村上李组饮水工程款7.01万元，马路镇竹围村江尾总干渠（竹围村段）维修加固工程款10.24万元，马路镇吊应村上里卜组环境整治建设工程款15.62万元，马路镇马路村粮仓组环境整治项目建设工程款22.11万元。

　　17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算37.2万元，支出决算为600.68万元，完成预算的1614.73%，预算数小于决算数的主要原因是村社区干部工资福利、办公费年初预算由民政局统筹安排。主要用村社区干部工资福利支出及办公费、村级财务代理记账经费。

　　18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）无年初预算，支出决算为150万元，主要用于马路东兴桂天然香料产业园。

　　19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）无年初预算数，支出决算数为7.1万元，主要用于基础设施建设。

　　20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）无年初预算，支出决算为3.76万元，主要用于农村综合改革工作经费支出。

　　21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），该项无年初预算，支出决算为51.94万元，主要用于马路镇里康示范点厕所革命污水管网工程支出、马路镇竹围村乡村风貌提升精品示范型村庄“三清三拆”整治经费支出。

　　（七）住房保障支出：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为55.96万元，支出决算为65.92万元，完成年初预算的117.8%。决算数大于预算的主要原因是社区干部公积金列入决算数、补交以往年度住房公积金等。主要用于在职及提前退休人员住房公积金开支、社区干部公积金。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1845.45万元，其中：人员经费1744.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费101.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为1,725.45万元，年初预算为 1055.73万元，决算数大于预算的主要原因是村（社区）干部工资福利支出未列入本单位预算、人员增资等。

　　（二）商品和服务支出决算数为101.04万元，年初预算为91.05万元，决算数大于预算的主要原因是增加残疾人保障金支出及人员职级晋升，公务交通补贴增加。

　　（三）对个人和家庭的补助支出18.96万元，年初预算数32.05万元，决算低于预算数的原因是离退休人员部分补贴有人社局支付。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本部门2021年度政府性基金支出28.24万元，较2020年度决算数8.32万元增加19.92万元，增长239.42%。其中：基本支出0万元，项目支出28.24万元。

　　2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的100%。具体支出如下：

　　1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持资金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算为0万元，支出决算为28.24万元。该项支出主要用于大桥村那斗组水库移民环境改善工程。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　本单位2021年度无国有资本经营支出。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计1.17万元，完成年初预算的33.82%，比上年决算数1.29万元减少了0.12万元，下降8.53%，比年初预算3.46万元减少了2.29万元，下降66.18%。三公经费总体较去年同比下降的主要原因是规范科目支出，根据实际压减相关经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1万元，公务接待费支出决算0.18万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成初预算的0%，与上年保持一致。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出1万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年保持一致。本年度购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出1万元， 完成年初预算的51.28%，比上年减少0.17万元，下降14.53%，主要原因是减少公务用车的使用。2021年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1万元，平均每辆0.5万元。

　　（三）公务接待费支出0.18万元，完成年初预算的11.92%， 比上年增加0.06万元,增长50%，主要原因是接待经费有所增加。其中：国内公务接待批次3次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于上级部门到我单位开展业务指导工作接待支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出86.33万元，年初预算数为30万元。完成年初预算的287.77%，比年初预算数增加56.33万元，增长187.77%，决算数大于预算数的主要原因是村社区办公费等部分经费年初预算由其他单位统筹安排。比2020年机关运行经费支出77.91万元增加8.42万元，增长10.81 %。主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费用等支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2021年度政府采购支出总额 0   万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，主要为财政所4辆待报废车辆以及计生站用于卫生健康知识及防疫相关宣传用车、林业站一般公务用车和村建服务中心的两辆一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金577.33万元，占一般公共预算项目支出总额的22.76%。分别是马路东兴桂天然香料产业园（优质种苗繁育中心）、生态乡村建设经费项目。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门根据年初设定的绩效目标，生态乡村建设经费项目自评得分为100分。项目绩效目标完成情况分析：环卫工人、农村保洁员工资发放及时，环卫车辆能够正常使用，农村垃圾得到及时有效处理，保障全镇垃圾清运处理工作正常运转，实现乡村环境整洁、农村人居环境得到进一步改善。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。