目    录

　　第一部分：东兴市商务和口岸管理局（汇总）概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市商务和口岸管理局（汇总）2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：东兴市商务和口岸管理局（汇总）2021年度部门决算情况说明

　　一、2021 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市商务和口岸管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策。拟订全市对外贸易、对外经济合作和内贸流通的措施。参与拟订全市区域经济合作的发展规划。研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

　　（二）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导东兴市内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（三）贯彻执行国务院、自治区和防城港市有关口岸工作的方针、政策和法规，并根据我市口岸的具体情况制定实施细则，拟订市通关便利化的措施。制定全市口岸开放和建设规划并组织实施。负责市口岸建设。

　　（四）组织口岸的集疏运工作，保证口岸畅通。负责指导、协调和管理口岸相关工作。协调督促各查验单位按各自的职责和规定对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理，以及检查、检验、检疫工作。负责协调处理口岸各查验单位之间的关系，及时向市委、市政府及上级有关部门反映情况，提出解决意见、办法。按国家365体育网址,365体育娱乐场口岸开放的各项政策和规定，负责口岸开放或关闭的审核、报批工作，并负责组织落实有关具体事宜。

　　（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并对其进行预测、预警和信息引导和市场调控工作。

　　（六）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展，按规定对成品油流通、二手车流通、再生资源回收进行监督管理。

　　（七）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理，承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策制定及管理职责。

　　（八）拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的措施。组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责货物与技术进出口行政许可材料的审核和上报。

　　（九）执行国家和自治区、防城港市的边贸政策。配合有关部门制订全市边境贸易及对越经济技术合作的规划、措施，并组织具体实施。指导边贸企业参与边境贸易和对越经济技术合作，向企业提供信息、咨询，引导和调控企业对越开展业务。配合口岸查验部门（海关、边检），对边境贸易进出口货物进行监控和管理。

　　（十）依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　（十一）拟订并组织实施全市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略。推动我市与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

　　（十二）承担协助协调市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。承担协助依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。

　　（十三）指导全市外商投资工作，会同有关部门拟订我市外商投资产业指导目录，指导外商投资企业设立及其变更事项的办理，依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。指导我市各类经济技术开发区有关工作。

　　（十四）指导、监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等，执行公民出境就业的管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，管理对外援助有关事务。

　　（十五）负责协调市商务出国（境）团组的有关申报事项，组织市商务出访考察活动，承办与商务业务相关的外事接待。

　　（十六）负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责，制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施，开展安全生产检查，指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

　　（十七）贯彻执行国家、自治区、市级有关物流电商工作的方针政策，组织实施物流电商业各项政策措施。

　　（十八）拟订全市物流电商业发展规划，负责规划市内物流电商产业重大项目、物流网络布局和推动物流电商信息平台建设，综合协调全市物流电商产业发展。

　　（十九）统筹协调全市物流市场服务工作，做好物流企业服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业。

　　（二十）推动电子商务服务体系、电子商务统计和评价体系建设。

　　（二十一）贯彻执行国家有关会展方面的政策法规。组织制定东兴市会展业发展规划。整合东兴市会展资源，提高东兴市会展经济的产业化水平，加强东兴市会展行业管理，建立健全会展业市场体系和会展协调机制。负责中越边境（东兴—芒街）国际商贸·旅游博览会等商务活动的总体策划和组织实施。负责承办大中型国际（国内）博览会、交易会、高层论坛会议等工作。指导、监督市内各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。加强东兴市会展业的国际、国内区域合作和对外交流等工作，提高城市知名度。

　　（二十二）完成市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　东兴市商务和口岸管理局属行政单位，挂牌管理机构:东兴市边境经济发展服务中心、东兴市口岸服务中心、二层预算单位东兴市博览服务中心。

　　第二部分：东兴市商务和口岸管理局（汇总）2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(东兴市商务和口岸管理局（汇总）2021年度部门决算公开报表)。

　　第三部分：东兴市商务和口岸管理局2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2021年度总收入 4969.61 万元, 其中本年收入4632.29万元。总收入较2020年度决算数 5529.33 万元减少 897.04 万元，下降 16.22 %。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入 4632.29 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数 5192.01 万元减少 559.72 万元，下降 10.78 %，主要原因是上级资金项目减少。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数 0 万元无增减变动。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数 0 万元无增减变动。

　　4、上级补助收入  0 万元，较2020年度决算数 0万元无增减变动。

　　5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数  0 万元无增减变动。

　　6.经营收入  0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数 0 万元无增减变动。

　　7.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数 0 万元无增减变动。

　　8.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数 0 万元无增减变动。

　　9.上年结转和结余 337.32 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数337.32 万元无增减变动。

　　（二）本部门2021年度总支出 4969.61 万元, 其中本年支出 4631.97 万元。总支出较2020年度决算数 5529.33 万元减少 559.72 万元，下降 10.78 % 。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类） 2338.21 万元：主要用于主要用于口岸联检部门执勤补助经费支出、口岸设备维护维修更新购置、保证口岸日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2020年度决算数 1957.50 万元增加 380.71 万元，增长 19.45 %，主要原因是口岸联检部门2019年绩效奖金在我单位发放。

　　2、公共安全支出（类）6.89 万元：主要用于支付二桥边检执勤社保建设项目质保金。较2020年度决算数 348.24 万元减少 341.35 万元，下降 98.02 %，主要原因是本年度未发放口岸联检部门执勤延长加班补助。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类） 16.16 万元：主要用于中国-东盟博览会活动经费、东盟博览会特展台经费。较2020年度决算数 0 万元增加 16.16 万元，增长 100 %，主要原因是新增中国-东盟博览会活动经费、东盟博览会特展台经费。

　　4. 社会保障和就业支出（类）97.98 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及缴纳干部职工养老保险方面的支出。较2020年度决算数 107.13 万元减少 9.15 万元，下降 8.54 %，主要原因是干部职工退休和岗位调出。

　　5. 卫生健康支出（类） 130.27 万元：主要用于按国家规定缴纳干部职工医疗保险方面的支出和新冠肺炎疫情防控经费。较2020年度决算数 71.33 万元增加 58.94 万元，增长 82.63 %，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控经费。

　　6. 城乡社区支出 （类） 1,620.34万元，主要用于支付华立东兴深加工产业园“小组”滚动项目 640 万元、进境动植物检疫审批智能辅助和证书联网系统项目74.37 万元、智慧平台建设等、较2020年度决算数 1,140.55 万元增加 479.79 万元，增长 42.07 %，主要原因是新增智慧平台建设、口岸联检楼修缮及通关便利建设项目796.95万元。

　　7. 交通运输支出（类） 5.6 万元，主要用于城乡交通一体化项目电脑购置。较2020年度决算数 45.64 万元减少 40.04 万元，下降 87.73 %，主要原因是东兴口岸海关出境侯检区改扩建工程项目已完成支出。

　　8. 商业服务业等支出 （类） 358.45 万元，主要用于口岸一线人员执勤延长加班补助、商务发展资金补助。较2020年度决算数 1,424.70 万元减少 1，039.25万元，下降 72.95 %，主要原因是减少对边境小额贸易出口能力建设补助和防疫情稳外贸资金扶持经费。

　　9. 住房保障支出（类） 58.08 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数 60.5 万元减少 2.42 万元，下降 4 %，主要原因是由于退休和调出等原因导致全局在职人员减少，相应减少住房公积金的支出。

　　10.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数 0 万元无增减。

　　2. 5.年末结转和结余 337.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数 337.32 万元增加0.32万元，增长0.1%，主要原因是结转的项目资金未使用。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 4631.97 万元，较2020年度决算数 5192.01 万元减少 560.04 万元，下降 10.92 %。其中：基本支出 1，640.83 万元，项目支出 2,,991.14 万元。

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4，194.42 万元，支出决算为 4，631.97万元，完成年初预算的 110.42 %。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 555.12 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是口岸运转经费、办公运转经费、新冠肺炎防控经费年初预算没在行政运行（项）中支出。该项支出主要用于保证口岸日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是支付口岸联检楼修缮及通关便利建设项目款。该项支出主要用于支付口岸联检楼修缮及通关便利建设项目款。

　　3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 761.52 万元，支出决算为 796.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放联检部门2019年绩效奖金。该项支出主要用于保证日常运转发生的项目支出。如用于人员工资、维修维护费、差旅费等日常公用经费支出。

　　4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1，736.50 万元，支出决算为 69.6 万元，完成年初预算的 4 %。决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制人员公务接待、出差和参加培训等经费支出。一般行政管理事务主要用于保证日常运转发生的项目支出。如用于维修维护费、差旅费等日常公用经费支出。

　　5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增参加进口博览会经费、中国-东盟博览会活动经费。该项支出主要用于参加进口博览会经费、中国-东盟博览会活动经费。

　　6.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算数为59.91万元，支出决算为60.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整及按时发放当年的绩效考核奖金。主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为 673.50 万元，支出决算为 823.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放联检部门2019绩效奖金331.34万元。该项支出主要用于发放联检部门奖金、对边境小额出口贸易企业物流补贴、促销稳增长补贴资金。

　　8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放事业编制职工工资。该项支出主要用于发放职工工资。

　　9. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）年初无预算，支出决算为 6.89 万元。主要用于支付二桥边检执勤社保建设项目质保金。

　　10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出支出（项）年初无预算，支出决算为 16.16 万元。决算大于年初预算的主要原因是：今年参加中国-东盟博览会活动经费，东盟博览会特装展台费，该项支出主要用于参加中国-东盟博览会费、东盟博览会活动经费。

　　11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初无预算，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放周玉财安家费。其他人力资源和社会保障管理事务支出主要用于：发放引进高级人才安家费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 1.8万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 100 %。决算大于预算的主要原因是发放职工抚恤金。行政单位离退休支出主要用于：发放离退休人员独生子女补助、抚恤金。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）年初无预算，支出决算为 0.65 万元。决算大于预算的主要原因是发放口岸服务中心退休人员独生子女补助。事业单位离退休支出主要用于：发放口岸服务中心离退休人员独生子女补助、抚恤金。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初无预算，支出决算为 74.59万元。机关事业单位养老缴费支出主要用于：缴纳干部职工养老金。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初无预算，支出决算为 11.04万元。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于：缴纳干部职工职业年金。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  对机关事业单位职业年金的补助（项）年初无预算，支出决算为 1.21万元。机关事业单位职业年金的补助出主要用于：缴纳退休干部职工职业年金。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初无预算，支出决算为 1.09万元。其他社会保障和就业支出主要用于：缴纳干部职工失业险。

　　18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出年初无预算，决算数为85.75 万元，决算数大于预算数的主要原因：新冠肺炎疫情防控经费。突发公共卫生事件应急处理支出主要用于：新冠肺炎疫情防控经费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 39.35 万元，支出决算数为 26.16万元，完成年初预算的 66.48 % 。决算数小于预算数主要原因：人员调动。行政单位医疗支出主要用于：缴纳行政单位干部职工的医疗保险支出。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 30.26万元，支出决算数为14.83 万元，完成年初预算的 49  %。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。公务员医疗补助主要用于：缴纳公务员医疗补助费。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为3.01万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的52.16%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位人员缴纳基数调整。主要用于事业单位人员缴纳的医疗保险费。

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出年初预算数为 1.45万元，决算数为 1.96万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算数主要原因是：单位医疗保险基数上调。其他行政事业单位医疗支出主要用于：缴纳二层事业机构医疗保险支出。

　　23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设支出（项）支出年初无预算，决算数为640 万元。决算数大于年初预算数主要是新增华立东兴边境深加工产业园“小组团”滚动开发项目。城镇基础设施建设支出主要用于支付华立边境深加工产业园项目进度款。

　　24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出年初无预算，决算数为980.34 万元，。主要是新增5个上级资金补助项目：口岸联检楼修缮及通关便利建设项目796.95万元、华立东兴边境深加工产业园72.34万元、口岸一桥出入境侯检区改造11.76万元、广西智慧互市综合服务平台项目24.925万元、进境动植物检疫审批智能辅助和证书联网核查系统74.37万元。

　　25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）  其他公路水路运输支出（项）年初无预算，决算数为 5.6 万元，决算数大于预算数的主要原因本年新增城乡交通一体化项目电脑购置项目。

　　26. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出年初无预算，决算数为358.45 万元。决算大于预算的原因是：对企业补助和口岸联检执勤补助列在一般行政管理事务（商贸事务）（类）支出。其他涉外发展服务支出主要用于：对企业的政策及专项补助、口岸联检部门执勤补助。

　　27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算数为 60.39万元，决算数为 58.08万元，完成年初预算的 96.17  %。决算数小于预算数的主要原因：职工调出。住房公积金支出主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1，640.83万元，其中：人员经费 1，584.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 56.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为 1,574.54 万元，年初预算为 907.30 万元，决算数大于预算的主要原因是发放上年和当年的绩效考核奖。

　　（二）商品和服务支出决算数为 52.23 万元，年初预算为 54.30 万元，决算数小于预算的主要原因是疫情影响，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

　　（三）、对个和家庭的补助支出决算数为 10.26 万元，年初预算 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：发放职工抚恤金7.75万元和退休职工独生子女补助增加。

　　（四）、资本性支出决算数为 3.8万元，年初预算 0万元，决算数大于预算数的主要原因是：购置疫情应急办公用品2台笔记本电脑（网格点用）。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　东兴市商务和口岸管理局2021年度没有政府性基金支出。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　东兴市商务和口岸管理局2021年度没有国有资本经营预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 4.52 万元，完成年初预算的 30.07 %，比上年决算数 3.01 万元增加了 1.51 万元，增长50.17 %，比年初预算38.39万元减少33.87 万元，下降88.23%。三公经费总体较去年同比增长的主要原因是2020年受疫情影响，减少公务接待、出差次数，2021年恢复正常贸易，外出学习考察次数、公务接待相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 4.52 万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年减少0.31万元，下降100%。主要原因是受国内外疫情影响，全年未发生因公出国（境）费支出。。全年使用财政拨款安排机关 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

　　公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %。比上年增加0万元。

　　公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

　　（三）公务接待费支出 4.52 万元，完成年初预算的 36.54 %， 比上年增加 1.21 万元,增长36.56 %。主要原因是2020年受疫情影响，减少公务接待，2021年恢复正常贸易，公务接待相应增加。其中：国内公务接待批次 40 次，人次 348 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。主要用于接待检查工作的餐费支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出 53.74 万元，比年初预算数 38.45 万元增加 15.29 万元，增长39.76 %。主要原因是：受疫情影响，防控设备购置、印刷防疫资料、设施维护费用相应增加，比2020年机关运行经费支出 46.25 万元增加 7.49 万元，增长 16.19 %。主要原因是：防疫办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、设施维护费用相应增加、落实过紧日子要求压减支出等。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2021年度政府采购支出总额222.37万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出217.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 3930.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2021年度东兴市商务和口岸管理局等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

　　对“东兴口岸北仑河一桥联检楼修缮及通关便利化项目”等7 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 3031.02万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中对“东兴口岸北仑河一桥联检楼修缮及通关便利化项目”“进境动植物检疫审批智能辅助和证书联网核查系统”等项目分别开展绩效评价。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。5个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　组织对东兴市商务和口岸管理局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3231.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，东兴口岸北仑河一桥联检楼修缮及通关便利化项目自评得分为98分；进境动植物检疫审批智能辅助和证书联网核查系统项目自评得分为90分；东兴口岸二桥海关前置拦截作业区建设项目自评得分为88分；东兴口岸二桥边检出入境货车查验卡口建设项目自评得分为82分；东兴边民互市公共服务平台项目自评得分为80分；互市区软件运行维护费项目自评得分为60分，发现的主要问题及原因：软件一直再运行使用，尚未支付维护费；口岸绿化亮化工程自评得分为48分，发现的主要问题及原因：受疫情影响未能按时完成支出绩效。

　　东兴市博览服务中心开展情况：

　　1.根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金186.50万元，占一般公共预算项目支出总额的93.25%。因2021年全球新冠肺炎疫情影响项目未能按时进行，因此无法进行项目绩效自评。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标， 越中（芒街-东兴）国际商贸·旅游博览会 项目自评得分为0 分。发现的主要问题及原因：受2021年全球新冠肺炎疫情影响项目未能按时完成绩效。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。