目    录

　　第一部分：东兴市江平镇综治中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市江平镇综治中心2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：东兴市江平镇综治中心2021年度部门决算情况说明

　　一、2021 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市江平镇综治中心概况

　　一、主要职能

　　（一）落实网格化，矛盾纠纷多元化解等综治重点工作。

　　（二）负责对辖区社会治安状况进行实时监控，进行分析研判，重大或突出问题及时稳控处置，并第一时间报告辖区派出远所和市综治中心。

　　（三）负责对村（社区）矛盾纠纷实行多元化远程视频指挥、协调、调度和监管，对矛盾纠纷多元化解情况进行分析研判。

　　（四）负责对环境卫生、场镇建设、脱贫攻坚、新村建设、安全生产、交通运输等方面情况进行实时监控，对发现的问题能处理的及时处理，不能处理的，报告市综治中心，依托网格化服务管理信息系统，对群众反映的问题及时进行受理、分流、督办和反馈，对不能处理的问题及时报市综治中心。

　　（五）完成主管部门交办的其他任务

　　二、部门决算单位构成

　　2021年东兴市江平镇综治中心的决算报表由东兴市江平镇综治中心一个单位构成。

　　第二部分：东兴市江平镇综治中心2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(东兴市江平镇综治中心2021年度部门决算公开报表)。

　　第三部分：东兴市江平镇综治中心2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2021年度总收入24.06万元, 其中本年收入24.06万元。总收入较2020年度决算数0万元增加24.06万元，增长100%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入24.06万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元增加24.06万元，增长100 %，主要原因是单位新晋成立，上年未产生决算数据。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元增加0万元，增长0 %，主要原因是单位本年未有涉及政府性基金收入。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元增加0万元，增长0 %，主要原因是单位本年未有涉及国有资本经营预算财政拨款收入。

　　4、上级补助收入0万元，主要是未有补助。较2020年度决算数0万元增加0万元，增长0 %，主要原因是单位未获得上级补助。

　　5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未有事业收入业务。

　　6.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数 0万元增加0万元，增长0%，主要原因是单位不涉及经营业务。

　　7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有其他业务收入。

　　8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数   万元增加0 万元，增长0%，主要原因是单位未使用非财政拨款结余。

　　9.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数 0万元增加0万元，增长0%，主要原因是单位上年未产生结转或结余。

　　（二）本部门2021年度总支出24.06万元, 其中本年支出24.06万元。总支出较2020年度决算数0万元增加24.06 万元，增长100%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）19.48万元：主要用于事业运行中单位人员工资的支出。较2020年度决算数 0万元增加19.48万元，增长100%，主要原因是本年为单位第一年编制决算报表，无上年对比数。

　　2、卫生健康支出（类）0.92万元：主要用于单位人员的医疗保险支出。较2020年度决算数0万元增加0.92 万元，增长100%，主要原因是本年为单位第一年编制决算报表，无上年对比数。

　　3.公共安全支出（类）0.3万元：主要用于维持单位基本业务正常开展。较2020年度决算数0万元增加0.3万元，增长100%，主要原因是本年为单位第一年编制决算报表，无上年对比数。

　　4.社会保障就业支出（类）2.17万元：主要用于单位人员的社会保险支出。较2020年度决算数0万元增加2.17 万元，增长100%，主要原因是本年为单位第一年编制决算报表，无上年对比数。

　　5.住房保障支出（类）1.19万元：主要用于单位人员的医疗保险支出。较2020年度决算数0万元增加1.19万元，增长100%，主要原因是本年为单位第一年编制决算报表，无上年对比数。

　　4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数0 万元增加0万元，增长0%，主要原因是本年为单位第一年编制决算报表，无上年对比数。

　　5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数0万元增加0万元，增长0 %，主要原因是本年为单位第一年编制决算报表，无上年对比数。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出24.06万元，较2020年度决算数 万元增加24.06 万元，增长100 %。其中：基本支出23.76万元，项目支出0.3万元。

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21.98万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的109%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为17.5万元，支出决算为19.48万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动的工资增涨.该项支出主要用于单位人员工资支出。

　　2.公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出.该项支出主要用于保障单位业务正常运行。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1.73万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费基数的增加.该项支出主要用于缴纳单位职工养老保险。

　　4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.09万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的167%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成基数增大支付金额增加.该项支出主要用于支付单位职工失业保险、工伤保险。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.86万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的是因为缴费数据变动，该项支出主要用于单位医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的缴费数据变动.该项支出主要用于单位公务员医疗补助支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的缴费数据变动.该项支出主要用于单位医疗保险支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1.3万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的,91.54%。决算数小于预算数的主要原因是期末住房公积金当年未交.该项支出主要用于本单位职工住房公积金缴纳。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出23.76万元，其中：人员经费23.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费0.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为23.28万元，年初预算为20.77万元，决算数大于预算的主要原因是单位事业编编制数的增加及职工工资的增涨造成的。

　　（二）商品和服务支出决算数为0.48万元，年初预算为0.7万元，决算数小于预算的主要原因是单位领导通过发扬倡导节约之风，践行能修不换、能省则省 原则，从而达到降低预算支出的目标。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本部门2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数0万元增加0  万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　本部门2021年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年决算数 0万元增加了0 万元，增长0 %，比年初预算   万元增加了0万元，增长0 %。三公经费总体较去年同比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加0万元，主要原因是并未发生出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0%，比上年增加0万元,主要原因是单位并未配备公务用车。本年度购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0 万元,主要原因是单位并未配备公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆0万元。

　　（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年增加  0 万元,主要原因是并未发生公务接待事项。其中：国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。主要原因是：单位未发生机关运行经费支出，比2020年机关运行经费支出0万元增加0万元，增长0%。主要原因是本年未单位第一年编制决算报表，无上年对比数。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展预算绩效管理工作。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。