目    录

　　第一部分：东兴市镇林业站概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市江平镇林业站2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：东兴市江平镇林业站2021年度部门决算情况说明

　　一、2021 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市江平镇林业站概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行有关林业的方针政策和法规，组织和指导农村的集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益，负责造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查本乡镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售，协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全，负责森林防火的宣传，检查发现火灾火警及时汇报和组织扑灭，完成镇党委、政府交给的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　2021年决算编制范围只包含东兴市江平镇林业站，没有内设机构.

　　第二部分：东兴市江平镇林业站2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(东兴市江平镇林业站2021年度部门决算公开报表)。

　　第三部分：东兴市江平镇林业站2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2021年度总收入88.84万元，其中本年收入88.59万元, 总收入较2020年度决算数85.14万元，增加3.7万元， 增长4.34%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入88.59万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数84.88万元，增加3.71万元， 增长4.37%。主要原因是人员工资增加，社保增加.

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数同比无变化。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元，较2020年度决算数同比无变化。

　　4、上级补助收入0万元。较2020年度决算数0 万元，较2020年度决算数同比无变化。

　　5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0万元，较2020年度决算数同比无变化。

　　6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0万元，较2020年度决算数同比无变化。

　　7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数0万元，较2020年度决算数同比无变化。

　　8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数0万元，较2020年度决算数同比无变化。

　　9.上年结转和结余0.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数0.25万元，减少0.25万元。主要原因是用于本年度办公费用。

　　（二）本部门2021年度总支出88.84万元，其中本年支出88.84万元, 总支出较2020年度决算数84.88万元,增加3.96万元， 增长4.67%%。支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（208类）10.63万元：较2020年度决算数7.74万元，增加2.89万元。增长37.34%，主要原因是社保费用基数提高。

　　2. 卫生健康支出（210类）6.07万元，主要用于按国家规定单位在职人员工资福利待遇支出，较2020年度决算数5.79万元，增加0.28万元，增长4.84%。主要原因是：人员增加及养老保险缴费费率和医疗保障基数调整。

　　3.农林水支出（213类）67.06万元，主要用于主要用于水利站为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的支出，较2020年度决算数66.17万元，增加0.89元，增长1.35%。主要原因是：工资福利增加及公用经费提高。

　　4.住房保障支出（221类）5.08 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出较2020年度决算数 5.18万元减少0.1万元，下降1.93%。主要原因是：单位住房公积金基数调整 科目调整。

　　4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数同比无变化。

　　5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数0.25万元，减少0.25万元，主要原因是用于本年度办公费用。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　东兴市江平镇林业站2021 年度一般公共预算财政拨款支出88.84万元，较2020年度决算数84.88万元，增加3.96万元，增长4.67%。其中：基本支出88.84万元，项目支出0万元。

　　东兴市江平镇林业站2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.4万元，支出决算为88.84万元，完成年初预算的104.03%。其中：

　　1. 社会保障和就业支出（208类） 行政事业单位养老支出（20805款）  事业单位离退休（2080502项）年初预算数为0万元。支出决算为0.15万元。决算大于年初预算的主要原因是科目调整。主要用于缴纳林业站退休职工10%基本退休费。

　　2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项），年初预算数为6.93万元。支出决算为8.34元,完成年初预算的120.35%，决算大于年初预算的主要原因是基数提高。主要用于缴纳林业站退休职工基本退休费。

　　3. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）  死亡抚恤（2080801项）年初预算数为0万元。支出决算为1.53万元,完成年初预算的100%，主要用于支林业站遗属抚恤。

　　4. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款） 其他社会保障和就业支出（2089999项）年初预算数为0万元。支出决算为0.61万元，主要用于缴纳林业站退休职工死亡抚恤。

　　5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）年初预算数为3.46万元，支出决算为2.4万元,完成年初预算的69.36%。决算小于年初预算的主要原因是基数比例调整 科目调整 。主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

　　6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）年初预算数为2.97万元，支出决算为3.26万元,完成年初预算的109.76%。决算大于年初预算的主要原因是基数提高比例调整 。主要用于缴纳林业站职工基本医疗保险缴费。

　　7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）年初预算数为0.15万元，支出决算为0.41万元,完成年初预算的273.33%。决算大于年初预算的主要原因是基数提高。主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险，用于缴纳林业站职工基本医疗保险缴费。

　　8. 农林水支出（213类）林业和草原（21302款）事业机构（2130204项）年初预算数为73.6万元，支出决算为67.06万元,完成年初预算的91.11%。决算小于年初预算的主要原因是科目调整。主要用于主要用于水利站为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出

　　9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）年初预算数为5.19万元，支出决算为5.09万元,完成年初预算的98.07%。决算小于年初预算的主要原因是人员住房公积金基数科目调整。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出88.84万元，其中：人员经费86.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费2.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为85.16万元，年初预算为83.29万元，主要包括：基本工资28.94万元、津贴补贴4.72万元、奖金7.28，绩效工资9.8万元、基本养老保险11.17万元、职业年金缴费1.33万元、职工基本医疗保险缴费2.62万元、公务员医疗补助缴费3.87万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金8.49万元、其他工资福利支出5.46万元。决算数大于预算的主要原因是人员调资。

　　（二）商品和服务支出决算数为2301万元，年初预算为0.87万元，主要包括：办公费0.6万元、印刷费0万元、水费0.28万元、电费0.36万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.08万元、维修费0万元、培训费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.68万元，被装购置费0万元，专用燃料费0万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0万元。决算数大于预算的主要原因是支上年度未结办公费等。

　　（三）对个人和家庭的补助支出决算数为1.68万元，年初预算为1.23万元，包括退休费0.15万元、抚恤金1.06万元、生活补助0.47万元。决算数大于预算是遗属费提高。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本部门2021年度无政府性基金支出。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　本部门2021年度无国有资本经营预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加了0万元，增长0%，比年初预算0万元增加了0万元，增长0 %。三公经费总体较去年同比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元0。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

　　（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元。其中：国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。比2020年机关运行经费支出0万元增加0万元，增长0 %。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　本部门无政府采购支出

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展预算绩效管理工作

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。