目    录

　　第一部分：江平镇农业服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：江平镇农业服务中心2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：江平镇农业服务中心2021年度部门决算情况说明

　　一、2021 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：江平镇农业服务中心概况

　　一、主要职能

　　(一 )贯彻执行有关农业的方针、政策和法规,宣传农业法,参与制订农业技术推广计划并组织实施。

　　(二 )组织农业技术的专业培训,提供农业技术、信息服务, 对确定推广的农业技术进行试验示范,指 导群众性科技组织和农 民技术人员的农业技术推广活动。

　　(三 )负责农业机械和操作人员的管理。

　　(四 )推广应用适合农村新型农具和新技术,组织动员农机手参加技术培训和开展农机技术咨询。

　　(五 )负责农业机械维修网点和销售网点的登记管理,对本镇农业机械和农机户进行安全监督管理。

　　(六 )开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作。

　　(七 )完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　2021年度江平镇农业服务中心的决算报表由江平镇农业服务中心1个单位构成。

　　第二部分：江平镇农业服务中心2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(江平镇农业服务中心2021年度部门决算公开报表)。

　　第三部分：江平镇农业服务中心2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2021年度总收入 230.56 万元, 其中本年收入208.38 万元。总收入较2020年度决算数  229.48  万元增加 1.08  万元，增长0.47  %。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入  197.42  万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数  203.03  万元减少5.61 万元，下降2.84  %，主要原因是有在职人员转为退休人员和在职人员病故使人员经费支出减少。

　　2.其他收入   10.96  万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数  2.19 万元增加8.77  万元，增长83.05  %，主要原因是本年度其他收入增加。

　　3.上年结转和结余  22.18  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数 24.25  万元增加 2.07  万元，增长9.33 %，主要原因是本年度缩减经费支出。

　　（二）本部门2021年度总支出 230.56  万元, 其中本年支出 205.47 万元。总支出较2020年度决算数 229.48  万元增加1.08  万元，增长0.47  %。支出具体情况如下：

　　1. 农林水支出（类） 146.66  万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2020年度决算数 151.52  万元减少4.86 万元，下降 3.31 %，主要原因是有在职人员转为退休人员和在职人员病故使人员经费支出减少。

　　2、卫生健康支出（类） 11.95  万元：主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年度决算数  14.33 万元减少 2.38  万元，下降 19.92 %，主要原因是本年度有退休人员病故、在职人员病故，使医疗保险缴费支出减少。

　　3.社会保障和就业支出（类）36.49 万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及机关养老保险缴费支出。较2020年度决算数29.48万元，增加7.01万元，增长 19.21%，主要原因是本年度增加退休人员抚恤金项目支出。

　　4.住房保障支出10.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数11.97 万元减少1.59万元，减少 15.32%。主要原因是本年度有在职人员退休，在职人员病故，使住房公积金相应减少支出。

　　5.年末结转和结余  25.09  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数 22.18  万元增加2.91  万元，增长 11.6  %，主要原因是本年度缩减经费支出。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出  197.42  万元，较2020年度决算数203.03 万元减少 5.61  万元，下降 2.84  %。其中：基本支出  197.42  万元。

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  190.17 万元，支出决算为 197.42  万元，完成年初预算的 103.81 %。支出具体情况如下：

　　1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 146.95  万元，支出决算为 138.61  万元，完成年初预算的 91.15 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休和在职人员病故，使人员经费支出减少。该项支出主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算为 29.48  万元，支出决算为36.49  万元，其中：（1）事业单位离退休费年初预算为13.71万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的 1.24 %。决算数小于预算数的主要原因是2020年临时追加的退休人员抚恤金支出。该项支出主要用于遗属人员生活补助经费和退休人员病故抚恤金支出。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为14.46万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的 130.64 %。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数变动，该项支出主要用于单位机关养老保险缴费支出。（3）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，年初无预算安排，决算数大于预算数的主要原因是细化职业年金项出来，该项支出主要用于单位职业年金缴费支出。（4）对机关事业单位职业年金的补助年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，年初无预算安排，决算数大于预算数的主要原因是细化职业年金项出来，该项支出主要用于单位职业年金缴费支出。（5）死亡抚恤支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 11.68 万元，年初无预算安排，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员病故，该项支出主要用于单位死亡抚恤支出。（6）其他社会保障和就业支出年初预算为1.53万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的 90.85%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出核减支出。该项支出主要用于2020年度残疾人就业保障金缴费支出。

　　3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 14.33 万元，支出决算为11.95 万元，完成年初预算的 83.39 %。其中（1）事业单位医疗年初预算为7.68 万元，支出决算为4.79 万元，完成年初预算的 62.37%。决算数小于预算数的主要原因是缴交基数变动.该项支出主要用于医疗保险支出；（2）公务员医疗补助年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 108.76%。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数变动.该项支出主要用于医疗保险支出；（3）其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.36万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数变动.该项支出主要用于医疗保险支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为11.97万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数小于预算数的主要原因是由于在职人员转退休、在职人员病故，相应减少住房公积金支出。该项支出主要用于单位住房公积金缴费支出。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出  197.42 万元，其中：人员经费   192.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 4.65  万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为162.09万元，年初预算为  199.38  万元，决算数小于预算的主要原因是由于在职人员转退休、在职人员病故从而减少了工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出决算数为 4.65 万元，年初预算为 3.65 万元，决算数大于预算的主要原因是为改善办公条件，购买办公设备支出。

　　（三）对个人和家庭的补助决算数为30.68万元，年初预算为26.43万元，决算数大于预算的主要原因是临时追加的退休人员去世的抚恤金支出，相应增加对个人和家庭的补助支出。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本部门2021年度无政府性基金支出。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　本部门2021年度无政府性基金支出。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 0  万元，完成年初预算的  0 %，比上年决算数  0 万元增加 0 万元，增长 0%，比年初预算  0.23 万元减少了 0.23  万元，下降 100 %。三公经费总体较去年同比下降的主要原因是本年度无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0  万元，公务用车购置及运行费支出决算  0 万元，公务接待费支出决算  0  万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的  0  %，比上年增加 0  万元，全年使用财政拨款安排机关 0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组  0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计0  人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：

　　公务用车购置支出  0 万元，完成年初预算的 0  %，比上年增加0万元,本年度购置了  0 辆公务用车。

　　公务用车运行支出  0 万元，完成年初预算的 0  %，比上年增加  0  万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为    辆，全年运行费支出 0   万元，平均每辆 0  万元。

　　（三）公务接待费支出 0  万元，完成年初预算的  0  %， 比上年增加0万元。其中：国内公务接待批次  0 次，人次 0  次，国（境）外公务接待批次 0  次，人次 0 次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。比2020年机关运行经费支出0万元增加0万元，增长0 %。

    （二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展预算绩效管理工作。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。