目 ???录

　　第一部分：东兴市江平镇文化体育和广播电视站概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市江平镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：东兴市江平镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分、名词解释

　　第一部分：东兴市江平镇文化体育和广播电视站概况

　　一、主要职能

　　一、主要职能

　　1.贯彻执行有关文化﹑体育﹑广播电视的方针﹑政策和法规。

　　2.负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。

　　3.负责广播﹑电视﹑电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。

　　4.完成镇党委、政府交给的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　东兴市江平镇文化体育和广播电视站为江平镇人民政府直属管理的事业单位，核定事业编制3名，其中站长1名。人员经费为财政全额拨款。

　　第二部分：东兴市江平镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(东兴市江平镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算公开报表)。

　　第三部分：东兴市江平镇文化体育和广播电视站2021年度部门

　　决算情况说明

　　第三部分：东兴市江平镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2021年度总收入 84.93 万元，其中本年收入84.93万元, 总收入较2020年度决算数77.57万元增加7.36万元，增长9.49 %。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入84.93 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数77.57万元增加7.36万元，增长9.49 % 。主要原因是各项业务支出增加。

　　2.上年结转和结余  0  万元。

　　（二）本部门2021年度总支出84.93万元，其中本年支出84.93万元, 总支出较2020年度决算数77.57万元增加7.36万元，增长9.49 %。支出具体情况如下：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）62.32万元：主要用于主要用于群众文化和广播电视支出较2020年度决算数增加2.87万元，增长4.83%，主要原因是没有业务项目活动费支出增多。

　　2.社会保障和就业支出（类）11.96万元：主要用于缴纳职工社保费和退休人员工资发放。较2020年度决算数8.23万元增加3.73万元，增长45.32%，主要原因是补缴分流人员机关养老保险。

　　3.卫生健康支出（类）5.9万元：主要用于缴纳职工社保费。较2020年度决算数5.2万元增加0.7万元，增长13.46%，主要原因是社保缴费基数调整。

　　4.住房保障支出（类）4.75万元：主要用于缴纳职工住房公积金。较2020年度决算数4.69万元增加0.06万元，增长1.28%。主要原因是：住房公积金基数调整。

　　5.结余分配  0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

　　6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　东兴市江平镇文化体育和广播电视站2021年度一般公共预算财政拨款支出     84.93万元，较2020年度决算数增加7.36万元，增长9.49 %。其中：基本支出84.93万元，项目支出 0 万元。

　　东兴市江平镇文化体育和广播电视站2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.46万元，支出决算为84.93万元。

　　1.207 文化体育与传媒（类）20701文化和旅游（款）2070109群众文化（项），年初预算数为82.36万元，支出决算数为61.91万元，完成年初预算的75.17%。决算数小于预算数主要原因是减少了2021年度绩效奖金支出。该项支出主要用于根据国家规定的乡镇补贴标准、绩交奖等安排的人员经费支出。

　　2.207 文化体育与传媒（类）20708广播电视（款）2070801行政运行（项），支出决算数为0.21万元。无年初预算安排。该项支出主要用于业务费用支出。

　　3.207 文化体育与传媒（类）20708广播电视（款）2070807传输发射（项），支出决算数为0.21万元。无年初预算安排。该项支出主要用于日常业务费用支出。

　　4. 208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为6.34万元，支出决算数为9.89万元，完成年初预算的155.60%。决算数大于预算数主要原因是调增预算数。该项支出主要用缴职工机关养老保险。

　　5. 208社会保障和就业（类）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤(项），年初预算数为1.23万元，支出决算数为1.53万元，决算数大于预算数主要原因是调增预算数。该项支出主要用于遗属生活补助。

　　6. 208社会保障和就业（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出(项），年初预算数为0.45万元，支出决算数为0.53万元，决算数大于预算数主要原因是调增预算数。该项支出主要用于缴职工工伤、生育和失业保险。

　　7.210 卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项），年初预算数为3.17万元，支出决算数为2.31万元，完成年初预算的72.87%。决算数小于预算数主要原因是调减预算数。该项支出主要用于缴纳职工养老保险、医疗保险。

　　8.210 卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项），年初预算数为2.88万元，支出决算数为3.44万元，决算数大于预算数主要原因是调增预算数。该项支出主要用于缴纳职工公务员医疗补助保险。

　　9.210 卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算数为0.20万元，支出决算数为0.15万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数主要原因是调减预算数。该项支出主要用于缴纳职工工伤、生育保险。

　　10. 221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项），年初预算数为4.75万元，支出决算数为4.75万元，决算数与预算数无变化。该项支出主要用于缴纳职工住房公积金。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出84.93万元，其中：人员经费   82.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费2.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等；具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为81.18万元，年初预算为78.26万元，决算数大于预算的主要原因是追加了按相关文件规定发放在职人员正常晋升的工资经费支出。

　　（二）商品和服务支出决算数为2.22万元，年初预算为2.46万元，决算数小于预算的主要原因是受疫情影响减少公用经费支出

　　（三）对个人和家庭补助支出为1.53万元，无年初预算安排。主要用于按规定发放遗属生活补助。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本部门2021年度无政府性基金支出

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　本部门2021年度无国有资本经营预算支出

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年决算数 0 万元增加了  0 万元，增长0 %，比年初预算 0.11  万元减少了0.11 万元，下降100  %。三公经费总体较上年同比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算  0  万元，公务用车购置及运行费支出决算  0  万元，公务接待费支出决算  0  万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出  0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加  0  万元。全年使用财政拨款安排机关、 0 个所属单位出国团组  0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

　　公务用车购置支出  0  万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加0  万元，购置了 0 辆公务用车.

　　公务用车运行支出   0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加0   万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

　　（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增加0万元，其中：国内公务接待批次 0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。比2020年机关运行经费支出0万元增加0万元，增长0 %。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展预算绩效管理工作

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。