目    录

　　第一部分：东兴市江平镇卫生和计划生育服务所概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市江平镇卫生和计划生育服务所2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：东兴市江平镇卫生和计划生育服务所2021年度部门决算情况说明

　　一、2021 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市江平镇卫生和计划生育服务所概况

　　一、主要职能

　　我单位业务范围主要是贯彻执行有关计划生育的方针、政策和法规，负责开展人口与计划生育基础知识教育、宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育知识，开展环情、孕情监测和节育技术服务；避孕药具的管理和发放；对村、组计划生育人员进行业务培训，开展生殖健康和优生优育等咨询服务；建立健全有关制度、考核指标及技术服务台帐，确保各项计划生育服务完工作的完成。

　　二、部门决算单位构成

　　本部门决算由东兴市江平镇卫生和计划生育服务所一个单位构成。

　　第二部分：东兴市江平镇卫生和计划生育服务所2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(东兴市江平镇卫生和计划生育服务所2021年度部门决算公开报表)。

　　第三部分：东兴市江平镇卫生和计划生育服务所2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2021年度总收入85.37万元, 其中本年收入81.8 万元。总收入较2020年度决算数 85.05 万元增加 0.32 万元，增长0.38 %。收入具体情况如下。

　　1.上级补助收入12.77万元，为上级部门拨付的工作经费及专项款项。较2020年度决算数 9.35万元 增加3.42万元，增长 36.58%，主要原因是本年度增加其他计划生育事务支出。

　　2.一般公共预算财政拨款收入 69.03万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数 72.5万元减少3.47万元，降低 4.79 %，主要原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控三公经费支出。

　　3.上年结转和结余3.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数 3.2万元增加0.37 万元，增长11.56%，主要原因是上年度有未列支的上级补助收入。

　　（二）本部门2021年度总支出 85.37万元, 其中本年支出 78.34万元。总支出较2020年度决算数 85.05万元增加0.32万元，增长0.38 %。支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（类）6.91万元：主要用于在职人员机关养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较2020年度决算数 6.12万元增加0.79万元，增长12.91%，主要原因是养老缴费基数增加，从而使机关养老保险缴费支出增加。

　　2.卫生健康支出（类）67.83万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2020年度决算数 71.08万元减少3.25万元，降低4.57%。主要原因是大力压减非刚性支出。

　　3.住房保障支出 3.60万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数4.28万元减少0.68万元，降低15.89%。主要原因是本年度公积金基数减少。

　　4.年末结转和结余7.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数 3.57万元减少3.46 万元，降低96.92%，主要原因是本年未有上级补助收入，结转和结余数减少。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 69.03万元，较2020年度决算数 72.5万元减少 3.47 万元，降低4.79 %。其中：基本支出 64.93 万元，项目支出 4.1万元。

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.28万元，支出决算为69.03万元，完成年初预算的112.65%。支出具体情况如下：

　　1、社会保障就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为 6.41万元,无年初预算安排。该项支出主要用于单位机关养老保险和职业年金缴费支出。

　　2、社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为0.50万元,无年初预算安排。该项支出主要用于2020年度残疾人就业保障金缴费支出。

　　3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为0万元，支出决算为 4.1 万元，无年初预算安排。该项支出主要用于基本公共卫生服务办公费和印刷费支出。

　　4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为41.80万元，支出决算为51.07 万元，完成年初预算的122.18%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资晋级晋档，相应工资福利支出增加。

　　该项支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项卫生健康服务工作任务、保障卫生健康事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为2.40万元，支出决算为1.65万元。完成年初预算的68.75%。决算数小于预算数的主要原因是按规定压减事业单位医疗支出。该项支出主要用于单位医疗保险缴费用支出。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为1.76万元，支出决算为1.61万元。完成年初预算的91.48%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务员医疗补助支出。该项支出主要用于单位公务员医疗缴费支出。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为0.11万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的72.73%决算数小于预算数的主要原因是压减其他行政事业单位医疗支出。该项支出主要用于单位工伤等其他医疗保险缴费用支出。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。该项支出主要用于单位住房公积金缴费支出。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.93万元，其中：人员经费63.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为 63.62万元，年初预算为58.12万元，决算数大于预算的主要原因是在职人员工资晋级晋档，相应工资福利支出增加。

　　（二）商品和服务支出决算数为1.31万元，年初预算为2.06万元，决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控三公经费支出。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本部门2021年度无政府性基金支出。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　本部门2021年度无国有资本经营预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.03万元，完成年初预算的30 %，比上年决算数 0.24 万元减少了 0.21万元，降低 87.50%，比年初预算0.10万元减少 0.07万元，降低 70.00 %。三公经费总体较去年同比下降的主要原因是大力压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.03万元，公务接待费支出决算 0万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的0  %，比上年增加0 万元。全年使用财政拨款安排机关 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.03万元。其中：

　　公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0 万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0.03万元，无年初预算安排，比上年减少0.24 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆0 万元。

　　（三）公务接待费支出0 万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增加 0 万元。其中：国内公务接待批次 0次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0  次，人次 0 次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加 0  万元，增长0 %。比2020年机关运行经费支出 0 万元增加0 万元，增长0 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2021年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2辆，为下乡工作服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展预算绩效管理工作。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。