第一部分：概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2015年度主要工作任务

第二部分：2015年部门预算报表

表一：2015年部门预算收支总表

表二：2015年部门预算支出明细表

表三：2015年部门“三公”经费预算情况统计表

第三部分：2015年度部门预算情况说明

一、2015年部门预算收支总体情况

二、2015年部门预算支出项目安排情况说明

三、2015年部门“三公”经费预算情况说明

 

第一部分：机构概况

 

一、主要职能

(一)受市人民政府委托负责江平工业园区的开发建设；

(二)根据江平工业园区总体规划编制园区详细规划、经济社会发展规划，经批准后组织实施；

(三)制定园区的行政管理规定，审核园区内的投资项目，并按照规定权限核准或备案；

(四)负责园区内招商引资工作；

(五)负责园区内土地的开发管理；

(六)规划、建设、管理园区内的基础设施和公共设施；

(七)负责园区内国有资产的经营管理工作；

(八)管理园区的财政、建设规划、劳动人事和环境保护等工作；

(九)管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，依法办理园区的涉外事务；

(十)对园区内的企业、事业单位进行协调、管理和报务；

(十一) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东兴江平工业园区管理委员会为市政府的派出机构，运行经费由财政全额拨款，核定事业编制9名，领导职数2名，1正1副配备，内设机构3个，分别为综合股、项目服务股和规划建设环保股。

三、2015年主要工作任务

2015年，为助推边海经济带快速发展，江平工业园区将重点做好以下四方面工作：

一是科学规划，加快特色产业集群建设。园区将重点发展海洋经济产业，并兼顾发展其他农产品加工产业。对已落地的39个企业，园区将积极引导、鼓励各企业做大做强海洋经济产业或农产品加工业，充分发挥资源优势，打造品牌企业；对拟入园企业进行严格把关，坚持“特色标准”，疏导非海洋经济或农业经济特色产业另选厂址。

二是夯实基础，增强产业集群竞争力。园区在现有140多公顷建成区基础上，2015年，将着力加快土地征收工作，北往江龙片区，南往潭吉片区共拓展100公顷。下一阶段，园区将进一步扩容，整个园区建成后，将为北距江平镇区两公里，南离京岛万尾岛约两公里，西接万鹤山，东接潭吉码头、珍珠港。2015年起，园区将全力按照“生态园区”标准实施打造。

三是注重服务，切实解决企业难题。

着力解决基建问题：定期派员深入了解各企业在建设过程中存在的如用地、用水、用电等具体问题，加速项目进程。和物价局、电网公司等相关单位沟通协调，重点落实农副产品加工企业享受南方电网的农业用电优惠政策，尽快解决用电性质问题，切实降低相关企业运营成本。

着力解决融资问题：目前，部分企业运作资金不足，企业融资续贷过桥资金负担过重，一旦贷款银行“断奶”，企业就会面临破产风险。为使企业健康发展，有效规避风险，园区管委会已着手沟通协调银行、工信等相关单位，采取切实有效措施，降低企业续贷过桥资金，确保企业正常运营，促进特色产业园区稳步发展。

着力解决用工问题：为解决园区企业用工难，特别是使用外国务工人员手续繁琐问题，同市公安局等相关单位沟通协调，简化办事流程，节约企业成本，让企业放心用人，让工人安心工作。

四是倡导创新，致力创建科技企业孵化器。开展招商工作，大力引入科技企业和企业家， 努力实现2015年新增入驻孵化企业10家的任务目标。另选50亩场地，建设标准化企业孵化基地。在条件成熟时，争取创建远洋捕捞基地、国际水产品交易中心和冷链物流中心，不断创造条件，打造成面向东盟、辐射内地的现代海洋产业集聚区。

 

第二部分：2015年部门预算报表

 

一：2015年部门预算收支总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            单位：万元

收    入		支    出
项                    目	预算数	项   目（按支出功能科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1117.13	一、一般公共服务支出	67.32
1.经费拨款	1117.13	二、外交支出
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出	40
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	4.34
（6）其他收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出
二、政府性基金拨款		十、节能环保支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、城乡社区支出
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、农林水支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、交通运输支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、资源勘探信息等支出
4.其他收入安排的资金		十五、商品服务业等支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、金融支出
1.事业收入安排的资金		十七、援助其他地区支出
2.经营收入安排的资金		十八、国土海洋气象等支出
3.其他收入安排的资金		十九、住房保障支出	5.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、国债还本付息支出
		二十三、其他支出	1000
本  年  收  入  合  计	1117.13	本  年  支  出  合  计	1117.13
五、上年结余收入		二十四、结转下年	1117.13
1.公共财政预算拨款结转		1.一般公共服务	67.32
2.政府性基金结转		2.外交
3.历年净结余可安排的资金		3.国防
其中：公共财政预算拨款净结余		4.公共安全
政府性基金拨款净结余		5.教育
其他净结余		6.科学技术
4.其他结转		7.文化体育与传媒
		8.社会保障和就业	4.34
		9.医疗卫生与计划生育
		10.节能环保
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.国土海洋气象等支出
		19.住房保障支出	5.46
		20.粮油物资储备支出
		21.预备费
		22.国债还本付息支出
		23.其他支出	1000
		24.转移性支出
收      入      总      计		支　　　出　　　总　　　计	1117.13
说明：1、本表根据2015年部门预算批复数填列，支出科目公开至类级科目

 

 

表二：2015年部门预算支出明细表

                                                                  单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
201	03	02	一般行政管理事务	8		8
201	03	50	事业运行	54.32	54.32
201	13	99	其他商贸事务支出	5		5
206	04	04	科技成果转化与扩散	40		40
210	05	02	事业单位医疗	3.64	3.64
210	05	99	其他医疗保障支出	0.7	0.7
213	99	99	其他农林水支出	1000		1000
221	02	01	住房公积金	5.46	5.46
说明：1、本表根据2015年部门预算批复数填列，支出科目公开至项级科目

 

表三：2015年部门 “三公”经费预算情况统计表

                                                                  单位：万元

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第三部分： 2015年度部门预算情况说明

 

一、2015年部门预算收支总体情况

(一)收入总计1117.13万元，同比增加1026.29万元，增长1129.78%，其中：财政拨款1117.13万元，同比增加1026.29万元，增长1129.78%。

(二)支出总计1117.13万元，同比增加1026.29万元，增长1129.78%。

1.按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务类科目67.32万元，占支出总预算6.03％，同比增加4.73万元，增长7.56％。

(2)社会保障和就业支出类科目4.34万元，占支出总预算 0.39％，同比增长1.2万元，增长38.22％。

(3)医疗卫生类科目4.34万元，占支出总预算0.39％，同比增加1.2万元，增长38.22％。

(4)住房保障类支出科目5.46万元，占支出总预算0.49％，同比增长2.32万元，增长73.89％。

2.按支出结构分类划分

(1)基本支出预算64.13万元，占支出总预算的5.74%，同比增加4.3万元，增加7.19%。其中：工资福利支出预算50.96万元，占基本支出预算79.47％；商品和服务支出预算7.7万元，占基本支出预算12.01％；对个人和家庭的补助支出预算5.46万元，占基本支出预算8.52％。

(2)项目支出预算1053万元，占支出总预算的94.26%，同比增加1022万元，同比增加3296.78%。

二、2015年部门预算项目支出情况说明

项目支出预算1053万元，主要项目支出预算情况如下：

(一)工资福利支出预算10万元，占项目支出预算0.95％。主要用于聘用人员工资福利、聘任制公务员工资福利以及五险一金等支出。

(二)商品和服务支出预算43万元，占项目支出预算4.09％，同比增加43万元，增加100％。

(三)对个人和家庭的补助支出预算0万元。

(四)其他资本性支出1000万元，占项目支出预算94.97％。

(五)其他农林水支出（按科目或按项目）预算1000万元，主要用于缴纳耕地占用税。

(六)一般行政管理事务预算8万元，主要用于业务费支出。

(七)其他商贸事务支出预算5万，主要用于园区工作经费（含办公场所租金）。

(八)科技成果转化与扩散预算40万，主要用于孵化器场地租金及运转经费。

三、2015年部门“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国（境）经费预算0万元。

　　(二)公务接待费预算8.5万元，主要是安排用于公务接待消费。

　　(三)公务用车费预算6万元，其中：1.公务用车运行维护费预算6万元，主要是安排用于公务用车运行中产生的燃油费、路桥费、保险费及维护费等；2.公务用车购置预算0万元。

 

第四部分：预算公开的自查报告

 

   我单位于2016年6月收到市财政局检查2015年度部门预算公开存在问题的反馈意见：三公经费变化增减原因未做说明。针对以上问题，我单位进行了自查，现将情况报告如下：

2015年我单位“三公经费预算支出”14.5万元，比2014年减少0.5万元。全年无因公出国（境）经费预算。

     （一）公务接待费预算8.5万元，主要是安排用于单位按规定开支的各类公务接待支出，减少3000元，原因是今年单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增加压力。各部门减少了一些接待活动和工作检查，所以单位也相对减少了公务接待活动的开支。

     （二）公务用车费预算6万元，其中： 

   1.公务用车运行维护费预算6万元，主要是安排用于公务用车运行中产生的燃油费、路桥费、保险费及维护费等，减少2000元，原因是严格控制公务用车经费支出，加强管理。

   2.无公务用车购置预算。 

     以上存在的问题，我单位进行了深入的自查自纠，并进行了整改，坚决严格把关三公经费的开支，并认真做好三公经费的部门预算公开工作。