东兴市发展和改革局
2015年部门预算
目 录
第一部分：东兴市发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2015年度主要工作任务
第二部分：东兴市发展和改革局2015年部门预算报表
表一：2015年部门预算收支总表
表二：2015年部门预算支出明细表
表三：2015年部门“三公”经费预算情况统计表
第三部分：东兴市发展和改革局2015年度部门预算情况说明
一、2015 年部门预算收支总体情况
二、2015 年部门预算支出项目情况说明
三、2015年部门“三公”经费预算情况说明
第一部分：东兴市发展和改革局概况
一、主要职能
（1）在东兴市市委、市政府直接领导下，贯彻执行国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划。
（2）研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。
（3）提出全市全社会固定资产投资总规模，负责投资管理，统筹安排市财政性建设资金和组织申报及安排国家、自治区下拨专项资金；对政府性基金基本建设使用实行计划管理；汇总编制全市固定资产中长期规划和年度计划；引导民间资金用于固定资产投资的方向。
二、部门预算单位构成
东兴市发展和改革局属独立设置机构，下设“东兴市医药卫生体制改革办公室”和“东兴市项目策划研究中心”两个事业机构，以及市政府设在我局挂牌的 “北部湾经济区管理办公室”。
三、2015年度主要工作任务
（1）我局是落实“十二五”规划的主要单位，必须在市委、市政府的领导和指导下，认真做好与各有关单位的协调工作，认真实施 “十二五” 各项规划项目工作，谋划和编制“十三五”规划。
（2）认真做好东兴重点开发开放试验区成立的建设规划工作，“试验区” 各项目的前期工作。
（3）要继续加快推进《广西北部湾经济区发展规划》全面实施。
（4）继续做好东兴边境经济技术合作区保税区项目申报和开发建设工作。
（5）做好中央预算内投资、边疆建设投资项目的衔接、协调和管理工作。
（6）继续抓好口岸改造工程、江平工业园、边贸互市区扩建，积极推进跨境经济合作区等重大项目的开发建设。
（7）刻苦攻坚完成年度内各项经济指标及固定资产投资任务。
（8）继续深入学习实践科学发展观、做好机关效能建设，全局干部团结一致，努力刻苦工作，各实现我市国民经济持续发展努力奋斗。
（9）“医改办” 的主要工作目标：认真贯彻执行我市的医药卫生体制改革, 进一步提高公共卫生服务和基本医疗服务的能力。
（10）东兴市项目策划研究中心主要工作目标：认真履行职责，努力完成各项规划工作任务。
第二部分：东兴市发展和改革局2015年部门预算报表
表一：2015年部门预算收支总表
公开单位： 单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目（按支出功能科目分类）
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预算数
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一、公共财政预算拨款
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156.61
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一、一般公共服务支出
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136.66
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1.经费拨款
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156.61
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二、外交支出
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2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
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三、国防支出
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（1）专项收入安排的资金
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四、公共安全支出
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（2）行政事业性收费收入安排的资金
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五、教育支出
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（3）罚没收入安排的资金
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六、科学技术支出
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（4）国有资本经营收入安排的资金
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七、文化体育与传媒支出
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（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
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八、社会保障和就业支出
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6.18
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（6）其他收入安排的资金
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九、医疗卫生与计划生育支出
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6.76
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二、政府性基金拨款
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83
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十、节能环保支出
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三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
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十一、城乡社区支出
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83
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1.国有资本经营收入安排的资金
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十二、农林水支出
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2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
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十三、交通运输支出
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3.教育收费收入安排的资金
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十四、资源勘探信息等支出
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4.其他收入安排的资金
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十五、商品服务业等支出
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四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
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十六、金融支出
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1.事业收入安排的资金
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十七、援助其他地区支出
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2.经营收入安排的资金
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十八、国土海洋气象等支出
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3.其他收入安排的资金
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十九、住房保障支出
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7.01
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、预备费
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二十二、国债还本付息支出
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二十三、其他支出
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本 年 收 入 合 计
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239.61
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本 年 支 出 合 计
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239.61
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五、上年结余收入
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二十四、结转下年
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1.公共财政预算拨款结转
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1.一般公共服务
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136.66
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2.政府性基金结转
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2.外交
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3.历年净结余可安排的资金
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3.国防
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其中：公共财政预算拨款净结余
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4.公共安全
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政府性基金拨款净结余
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5.教育
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其他净结余
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6.科学技术
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4.其他结转
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7.文化体育与传媒
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8.社会保障和就业
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6.18
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9.医疗卫生与计划生育
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6.76
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10.节能环保
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11.城乡社区支出
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83
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12.农林水支出
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13.交通运输
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14.资源勘探信息等支出
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15.商业服务业等支出
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16.金融支出
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17.援助其他地区支出
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18.国土海洋气象等支出
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19.住房保障支出
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7.01
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20.粮油物资储备支出
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21.预备费
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22.国债还本付息支出
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23.其他支出
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24.转移性支出
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收 入 总 计
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239.61
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支 出 总 计
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239.61
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说明：1、本表根据2015年部门预算批复数填列，支出科目公开至类级科目
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表二：2015年部门预算支出明细表
公开单位： 单位：万元
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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备注
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类
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款
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项
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**
|
**
|
**
|
**
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1
|
2
|
3
|
4
|
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合计
|
239.61
|
86.61
|
153
|
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201
|
04
|
01
|
行政运行
|
65.16
|
65.16
|
|
|
|
201
|
04
|
02
|
一般行政管理事务
|
71.5
|
1.5
|
70
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理行政单位离退休
|
6.18
|
6.18
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
4.21
|
4.21
|
|
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210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
1.76
|
1.76
|
|
|
|
210
|
05
|
99
|
其他医疗保障支出
|
0.79
|
0.79
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.01
|
7.01
|
|
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|
212
|
08
|
04
|
农村基础设施建设支出
|
83
|
|
83
|
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说明：1、本表根据2015年部门预算批复数填列，支出科目公开至项级科目
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表三：2015年部门 “三公”经费预算情况统计表
公开单位： 单位：万元
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项目
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预算数
|
|
合计
|
23
|
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1.因公出国（境）费用
|
0
|
|
2.公务接待费
|
15
|
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3.公务用车费
|
8
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
8
|
|
（2）公务用车购置费
|
0
|
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：东兴市发展和改革局2015年度部门预算情况说明
一、2015 年部门预算收支总体情况
（一）收入总计239.61万元，同比增加36.17万元，增长15.09%，其中：财政拨款156.61万元同比减少46.83万元，下降29.90%；政府性基金收入83万元，同比增加83万元，增长100%。
（二）支出总计239.61万元，同比增加36.17万元，增长15.09%。
1.按支出功能分类科目划分
（１）一般公共服务类科目136.66万元，占支出总预算 57.03％，同比减少34.69万元，下降25.38％。
（２）社会保障和就业类科目6.18万元，占支出总预算 2.58％，同比减少3.76万元，下降60.84％。
（3）医疗卫生与计划生育支出类科目6.76万元，占支出总预算2.83％，同比增加1.58万元，增长23.37％。
（3）城乡社区支出类科目83万元，占支出总预算34.64％，同比增加83万元，增长100％。
（4）住房保障支出类科目7.01万元，占支出总预算2.92％，同比减少0.82万元，下降11.70％。
2. 按支出结构分类划分
（1）基本支出预算86.61万元，占支出总预算的36.15 %，同比减少11.83万元，下降13.66%。 其中：工资福利支出预算64.43万元，占基本支出预算74.39％，同比减少8.19万元，下降12.71％；商品和服务支出预算7.22万元，占基本支出预算8.34％，同比减少0.06万元，下降0.83％；对个人和家庭的补助支出预算14.95万元，占基本支出预算 17.26％，同比增加0万元，增长0％。
（2）项目支出预算153万元，占支出总预算的63.85 %，同比增加48万元，增长31.37%。
二、2015年部门预算支出项目情况说明
项目支出预算153万元，主要项目预算情况如下：
（一）发展和规划项目管理经费预算45万元，主要用于商品服务支出、日常办公费。
（二）对接北部湾工作经费预算10万元，主要用于北部湾日常工作费。
（三）发改事务接待经费预算15万元，主要用于日常工作接待经费。
（三）农村基础设施建设支出预算83万元，主要用于2014年台风暴雨洪涝灾害救灾项目工程款。
三、2015年部门“三公”经费预算情况说明
（一）没有因公出国（境）经费预算
（二）公务接待费预算15万元，主要是安排用于日常工作接待经费，同比减少25万元，下降62.5%，变化主要原因是在减少三公经费开支的大环境下，各部门之间减少了很多交流活动以及工作检查，所以我局也相对减少了公务接待活动的开支。
（三）公务用车费预算8万元，其中：
1.公务用车运行维护费预算8万元，主要是安排用于下乡检查项目的油费，和日常公务车维护费，变化主要原因是我局下设两个机构，业务工作繁多，且我局负责实施的中央预算内项目较多，经常要用车下乡工作，所以今年的公务用车预算费用较高。
2.没有公务用车购置预算
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