广西防城港市东兴市农机农机安全监理站
2014年部门决算
目 录
第一部分:(单位名称)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:(单位名称)2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表
表二:2014年度收入决算表
表三:2014年度支出决算表
表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表
表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表
表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
表八:2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:(单位名称)2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2014 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分:东兴市农机安全监理站概况
一、主要职能
主要负责本辖区农业机械牌证管理、农机安全生产监督管理、乡村道路上执法监管、农机安全生产事故处理等工作.
二、部门决算单位构成
东兴市农机安全监理站是东兴市农机管理中心下属二层机构,事业编制5名,2014年入册人员8名。人员工资财政全额拨款,经费财政收支两条线管理,部门独立核算,无下属单位.
第二部分:(单位名称) 2014年部门决算报表
见:附件1:2014年度收入支出决算总表
附件2:2014年度收入决算表
附件3:2014年度支出决算表
附件4:2014年度财政拨款收入支出决算总表
附件5:2014年度公共预算财政拨款支出决算表
附件6:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表
附件7:2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
附件8:2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:(单位名称)2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 82.38 万元。
1.财政拨款收入71.08万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入 11.30 万元,为本单位开展执法管理业务活动 上 级拨款的收入。
3.年初结转和结余 3.88 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 76.58 万元。包括:
1.社会保障和就业(类) 4.83 万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休的人员管理方面的支出。
2.医疗保障2.16万元:用于在职工作人员的医疗保障支出。
3.农业事业运行及执法监管66.04万元:在职人员经费及业务经费
4.住房保障支出(类)3.54 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余 9.68 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
东兴市农机安全监理站2014 年度公共预算财政拨款支出 71.08 万元,其中:基本支出 60.51 万元,项目支出 10.57 万元。
其中行政事业单位离退休经费4.83万元;事业单位医疗1.85万元;其他医疗保障支出0.31万元;农业事业运行48.96万元;执法监管10.57万元;其他农林水支出1万元;住房改革支出3.54万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.59 万元;公务接待费支出决算 1.95万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出2.59 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。……
公务用车运行支出 2.59 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,东兴市农机安全监理站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 一辆,全年运行费支出 2.59万元,平均每辆 2.59 万元.
(三)公务接待费支出 1.95万元:用于上级指导监督检查业务及其他地方来业务交流的食宿费用.
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表一:2014年度收入支出决算总表 |
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
71.08 |
一、一般公共服务 |
|
其中:政府性基金 |
|
二、国防支出 |
|
二、上级补助收入 |
11.3 |
三、公共安全支出 |
|
三、事业收入 |
|
四、教育支出 |
|
四、经营收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
4.83 |
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
3.16 |
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
66.04 |
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
3.54 |
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十、其他支出 |
|
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|
本年收入合计 |
82.38 |
本年支出合计 |
76.58 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
3.88 |
年末结转和结余 |
9.68 |
|
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收入总计 |
86.27 |
支出总计 |
86.27 |
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
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附件2 |
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表二:2014年度收入决算表 |
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单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
82.38 |
71.08 |
11.3 |
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
|
2080502 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
71.84 |
60.54 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
70.84 |
59.54 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
48.97 |
48.97 |
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
21.87 |
10.57 |
11.3 |
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。
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|
附件3 |
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表三:2014年度支出决算表 |
单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
76.58 |
60.51 |
16.07 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
2080502 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
66.04 |
49.97 |
16.07 |
|
|
|
21301 |
农业 |
65.04 |
48.97 |
16.07 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
48.97 |
48.97 |
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
16.07 |
|
16.07 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。
|
|
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|
附件4 |
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|
表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表 |
单位:万元 |
收 入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、公共预算财政拨款 |
71.08 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
60.54 |
60.54 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
十九、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
71.08 |
本年支出合计 |
71.08 |
71.08 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
一、公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
71.08 |
支出总计 |
71.08 |
71.08 |
|
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 |
附件7 |
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2014年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算表 |
单位:万元 |
|
项目 |
决算数 |
合计 |
4.54 |
1.因公出国(境)费用 |
0 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.59 |
其中:(1)公务用车购置 |
0 |
(2)公务用车运行维护费 |
2.59 |
3.公务接待费 |
1.95 |
注:本表依据财决附06表进行公开。 |
|
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|
|
|
表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表 |
单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
71.08 |
60.51 |
10.57 |
208 |
社会保障和就业支出 |
4.83 |
4.83 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.83 |
4.83 |
|
2080502 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
4.83 |
4.83 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.16 |
2.16 |
|
21005 |
医疗保障 |
2.16 |
2.16 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.85 |
1.85 |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.31 |
0.31 |
|
213 |
农林水支出 |
60.54 |
49.97 |
10.57 |
21301 |
农业 |
59.54 |
48.97 |
10.57 |
2130104 |
事业运行 |
48.97 |
48.97 |
|
2130110 |
执法监管 |
10.57 |
|
10.57 |
21399 |
其他农林水支出 |
1 |
1 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1 |
1 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.54 |
3.54 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.54 |
3.54 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开
。
附件6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表 |
单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合 计 |
60.51 |
57.82 |
2.69 |
301 |
工资福利支出 |
49.33 |
49.33 |
|
30101 |
基本工资 |
9.09 |
9.09 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.54 |
3.54 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
4.65 |
4.65 |
|
30107 |
绩效工资 |
32.04 |
32.04 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2.37 |
|
2.37 |
30201 |
办公费 |
1.14 |
|
1.14 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.11 |
|
0.11 |
30206 |
电费 |
0.52 |
|
0.52 |
30207 |
邮电费 |
0.59 |
|
0.59 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30219 |
装备购置费 |
|
|
|
30220 |
工程建设费 |
|
|
|
30221 |
作战费 |
|
|
|
30222 |
军用油料费 |
|
|
|
30223 |
军队其他运行维护费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.49 |
8.49 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
4.83 |
4.83 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.11 |
0.11 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
3.54 |
3.54 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.32 |
|
0.32 |
31002 |
办公设备购置 |
0.32 |
|
0.32 |
21003 |
专用设备购置 |
|
|
|
21007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
向国家银行借款付息 |
|
|
|
|
|
附件8 |
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2014年度政府性基金预算
财政拨款收入支出决算表 |
单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
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注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 |
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