中共东兴市委员会审计委员会办公室、东兴市审计局： 

　　自收到贵局《365体育网址,365体育娱乐场东兴市交通运输局党组书记、局长刘汉东同志任职期间经济责任审计报告》（东审委办经责报[2021]1号），我局局长、党组书记刘汉东同志高度重视，组织局领导班子成员和相关股室负责人认真对照反馈整改问题，举一反三，逐条进行整改落实。现将整改情况报告如下： 

　　一、加强组织领导，明确责任分工 

　　及时召开党组扩大会议，专题研究布置落实审计报告发现主要问题整改工作，制定整改措施，明确整改时限要求，并根据职能分工，针对每个审计报告发现主要问题整改都明确责任领导和业务股室具体负责，同时把抓审计整改与机关作风建设结合，进一步推进工作制度化、规范化，确保整改落实到位，取得实效。 

　　二、强化措施，狠抓整改落实 

　　针对报告主要发现问题，我们认真深入分析问题根源，采取相应整改措施，并逐一进行整改落实。 

　　（一）365体育网址,365体育娱乐场部门工程项目未按政策规定缴纳印花税的问题。我们及时整改，按规定到税务窗口补缴印花税0.42万元（原0.83万元，因交通行业是增值税小规模纳税人享受减半优惠）。要求局办公室、财审股、公路发展中心加强管理制度建立健全，严格贯彻执行财经政策，坚决杜绝类似问题再次发生。 

　　（二）365体育网址,365体育娱乐场会议费执行与预算编制差异较大的问题。再次重申财经工作纪律，分管财审股的领导严格审批，财审股加强经费预算编制管理，加强预算支出审核把关，严格执行预算和财务制度，不得擅自扩大支出范围、提高支出标准，发现问题及时纠正处理，违规违纪问题将严肃处理。 

　　（三）365体育网址,365体育娱乐场竣工项目未缝制竣工财务决算的问题。明确由分管副局长罗进武同志负责，组织人员梳理2018年至2020年6月期间市交通运输局建设竣工项目，要求今年7月底前补全竣工项目编制竣工财务决算。并要求加强交通工程竣工项目财务决算编制管理，凡建设项目竣工后，必须按规定做出竣工财务决算，切实加强财务规范管理。 

　　（四）365体育网址,365体育娱乐场个别单项大额支出未经集体会议讨论的问题。一直以来，我局十分注重贯彻执行三重一制度，重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额资金使用，必须经集体讨论决定。针对2019年11月支付防城港70周年画册入编费用0.68万元，没有党组会议纪录经过集体会议讨论的问题。我局召开的专题整改会议明确要求，今后局办公室切实做好局党组会议相关工作，包括会议材料的准备、收集、备案和记录，杜绝会议记录内容漏项，特别是三重一大等重要内容。严格财务管理，按内控制度加强大额资金支出管理，禁止审批未经党组会讨论的大额资金支出。 

　　（五）365体育网址,365体育娱乐场部分重大项目推进缓慢的问题。审计反馈问题后，已立即开展相关整改工作，切实加快推进横隘至吒祖三级公路项目建设。一是积极协调相关部门，加快征地及青苗移植工作。二是原来开工已完成路基的0.7公里路段，加快进行砼基层、面层施工。三是沿线2座桥梁积极创造施工条件，力争2021年雨季前完成。截至3月底，已新增完成征地拆迁路段3.0公里，进场施工路段3.0公里，累计完成投资650万元。二座桥梁于3月已完成主体工程，项目正在紧张有序推进。 

　　（六）365体育网址,365体育娱乐场相同时期同时担任两个项目负责人的问题。组织项目规划设计人员深入学习领会《注册建造师管理规定》等工程项目管理法律法规，并认真执行，对审计发现反馈的问题举一反三，坚决杜绝今后实施的项目再次发生类似问题。 

　　（七）365体育网址,365体育娱乐场未建立对二层机构管理及监督机制、内审等相关制度的问题。今后我局将结合机关作风建设，规范财务建立、开展工程领域腐败治理，开展廉政风险排查，建立健全局机关管理制度，按局职能管理权限，加强对二层机构监督管理。 

　　（八）365体育网址,365体育娱乐场部分事项未能按相关内控制度执行的问题。已按规定进行整改落实，每月按时编制次月资金用款计划，并严格执行。今后我局将从完善制度建设、加强内控管理等方面，杜绝类似问题发生。 

　　三、下一步的工作措施 

　　在用心、高效整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作： 

　　一是努力做好协调服务，加快推进重大交通工程项目建设。重点服务好防东高铁、G219、国门大道重点项目，加快推进东兴至马路一级公路、东兴市大桥至红石谷二级公路、东兴市大桥至松柏三级公路等项目建设。同时加强项目资金管理，做好质量监督、安全生产等工作。 

　　二是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行账务处理。1、加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用;对转移支付确保按时足额拨付到位。2、加强支出管理。要建立完善支出管理有关制度，通过建章立制，从严控制三公经费开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入账。3、加强固定资产的管理。对固定资产清查评估，建立健全固定资产相关账簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据《会计法》规定，结合本单位实际，建立内部审计制度、岗位职责制度;建立固定资产、债权、债务清理制度。 

　　三是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和综合业务素质。 

　　今后，我局将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强单位预算管理，做好预决算编制工作，建立健全经费管理制度，规范财政资金使用，杜绝资金管理使用中出现的漏洞。 

　　东兴市交通运输局      

　　2021年4月7日